Операций по ЕНС в связи с 1. несоответствием данных уведомления со сданными расчетами за 1 квартал. 2: со сдачей корректирующих деклараций и расчетов

Вопрос задал Елена Б. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

1. При выявлении сальдо расчетов по налогам было выявлено, что суммы начисленных налогов в расчете 6-НДФЛ отличаются от сумм, заявленных в ранее поданных уведомлениях. Можно ли разницу (как на +, так и на — ) откорректировать операцией по ЕНС?
2. При подаче корректирующего расчета по страховым взносам за 1 квартал можно доначисление отразить операцией по ЕНС или лучше сделать корректировку поданного ранее уведомления за тот период, в котором произошло доначисление?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте.
    Я правильно понимаю, что были пересчитаны НДФЛ и взносы, в ЗУП созданы корректировочные отчеты и теперь мы говорим про отражение перерасчетов в учете в 1 С Бухгалтерии?
    Я консультирую по ЗУП, поэтому могу только высказать свое мнение.
    В 1С должно быть или Уведомление об исчисленных суммах налогов, или Операция по ЕНС по тем платежам, что входят в ЕНП. Если есть уведомление по налогам, то нужно корректировать его. Если по взносам не было уведомления в апреле, то делаем операцию по ЕНС.
    Есть полезный материал по теме:
    По каким налогам и взносам надо делать Уведомление об исчисленных суммах налогов, а по каким Операцию по ЕНС в 1С .
    Операции по ЕНС в 1С .
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.