Здравствуйте! Вопрос такой: В мае оплатили в Организацию А за стул компьютерный, в июне присылают документы, в которых поставщик стула- организация Б. Покупка совершалась на маркетплейсе ОЗОН. Для них может быть это и норма, но для меня вопрос, как это закрыть в 1С?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение pokupka-na-OZONe.pdf
Здравствуйте!
Порядок учета в 1С следующий:
Д 60.02 К 51—Оплата с расчетного счета, документ Списание с расчетного счета. Поставщик Озон.
Д 41.01 К 60.01, Д.19.03 К 60.01 —Поступление товара, документ Поступление (накладные, УПД). Поставщик-фактический контрагент, не Озон.
Д 60.01 К 60.02 — Корректировка долга по поставщикам, документ Корректировка долга.
Скрины прилагаю во вложении.
Спасибо Вам огромное!!! Ваши подсказки бесценны!!! как и Ваш труд! Без Вас никуда…
Татьяна, рада была вам помочь. Ждем с новыми вопросами!