Здравствуйте! Вопрос такой: В мае оплатили в Организацию А за стул компьютерный, в июне присылают документы, в которых поставщик стула- организация Б. Покупка совершалась на маркетплейсе ОЗОН. Для них может быть это и норма, но для меня вопрос, как это закрыть в 1С?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение pokupka-na-OZONe.pdf
Здравствуйте!
Порядок учета в 1С следующий:
Д 60.02 К 51—Оплата с расчетного счета, документ Списание с расчетного счета. Поставщик Озон.
Д 41.01 К 60.01, Д.19.03 К 60.01 —Поступление товара, документ Поступление (накладные, УПД). Поставщик-фактический контрагент, не Озон.
Д 60.01 К 60.02 — Корректировка долга по поставщикам, документ Корректировка долга.
Скрины прилагаю во вложении.
Спасибо Вам огромное!!! Ваши подсказки бесценны!!! как и Ваш труд! Без Вас никуда…
Татьяна, рада была вам помочь. Ждем с новыми вопросами!