Здравствуйте! Вопрос такой: В мае оплатили в Организацию А за стул компьютерный, в июне присылают документы, в которых поставщик стула- организация Б. Покупка совершалась на маркетплейсе ОЗОН. Для них может быть это и норма, но для меня вопрос, как это закрыть в 1С?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Порядок учета в 1С следующий:
Д 60.02 К 51—Оплата с расчетного счета, документ Списание с расчетного счета. Поставщик Озон.
Д 41.01 К 60.01, Д.19.03 К 60.01 —Поступление товара, документ Поступление (накладные, УПД). Поставщик-фактический контрагент, не Озон.
Д 60.01 К 60.02 — Корректировка долга по поставщикам, документ Корректировка долга.
Скрины прилагаю во вложении.
Спасибо Вам огромное!!! Ваши подсказки бесценны!!! как и Ваш труд! Без Вас никуда…
Татьяна, рада была вам помочь. Ждем с новыми вопросами!