1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)
конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.24) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2023. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
1. Документом начисление дивидендов были начислены дивиденды и НДФЛ:
1.1 учредителю сотруднику (84/70, 70/68,01)
1.2 учредителю физ.лицу (84/75, 75/68,01).
2. сформированы платежки на перечисление (сотруднику, физ.лицу, НДФЛ)
3. Создана операция учета НДФЛ (по сотруднику и физ.лицу)
4. Создано уведомление
При заполнении 2 НДФЛ и 6 НДФЛ сумма дивидендов удваивается, НДФЛ удваивается, перечисление НДФЛ — в статусе «не удержан»
Если удалить операции по учету НДФЛ, то формы заполняются корректно, но НДФЛ в статусе «не удержан». и в уведомлении данный НДФЛ не попадает
Здравствуйте, Татьяна!
Верно поняла, что по Сотруднику делали через документ Начисление дивидендов, по умолчанию он формирует проводки Д 84 К 75, Д 75 К 68,01 — вы его правили, устанавливали галочку ручные корректировки и меняли счет на 70 ?
По физ лицу создавать Операция учета НДФЛ не нужно, все регистры есть в документе Начисление дивидендов и Списании с расчетного счета.
По сотруднику, если вы делали документ Начисление дивидендов, то в документе Операция учета НДФЛ нужно заполнить только вкладку Удержано по всем ставкам, пример во вложении.
Дополнительно
Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность
.
Заполнили не ту вкладку. Спасибо за помощь, все получилось.
Отлично!
Ждем вас с новыми вопросами!