Как отразить начисление и уплату налога на прибыль на ЕНС, если по декларации за 1й квартал сумма налога к уменьшению в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ф. (Одинцово)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Как в 1С 8.3 отразить начисление и уплату налога на прибыль на ЕНС, если по декларации за 1-й квартал сумма налога к уменьшению?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  2. Добрый день!
    Я так и не поняла как должно правильно отражаться в регистрах уменьшение налога на прибыль.
    Посмотрите вложение.
    Начислила, как и говорите, налог на прибыль с минусом и дата 28.04.2023.
    Авансовые платежи за 2 кв 2023 начисляем, но не платим, учитываем в счет переплаты.
    Закрываю май 2023 и тогда программа не закрывает полностью налоги, не видит переплату.
    Что делаю не так?

  3. Сначала оформляете Операция по ЕНС: налоги( начисление) — суммы с минусом.
    Затем Операция по ЕНС: Корректировка счета, Вид движения: Пополнение, сумма с плюсом. В документе в поле Платежный документ выбираете Операцию по ЕНС, которую создавали выше.

    Так все выполнили?

    Далее формируете УО — Расчеты по единому налогову счета. Конечное сальдо по этим начислениям должно быть положительным.

    Формируете УО — Расчеты по налогам на едином налоговом счете. Конечное сальдо по этим начислениям будет с минусом.

Комментарии закрыты.