Ошибочно оформили поступление ОС вместо МОС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена В.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день! При поступлении ОС стоимостью 35000 руб. в марте месяце и постановке на учет и в Б , и в НУ отразили начислять амортизацию. По учетной политике для БУ ОС стоимостью до 100т.р. считается несущественным активом. Как правильно сейчас внести исправление, период закрыт.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Уточните, каким документом отражали поступление ОС — Поступление Оборудования и далее Принятие к учету?

    Исправлять планируете каким месяцем?

  2. Добрый день! Поступление оборудования. Исправлять в июне планирую.
  3. Приложение № 1

    Спасибо за уточнение.

    Предалагаю исправить датой 31.05.23, так не будет сложностей с начисленеи амортизации за июнь:

    — датой 31.05.23 создаете дакумент Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете документ Поступление: Оборудование

    — датой 31.05.23 создаете дакумент Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете документ Принятие к учету ОС.
    В документ через кнопку Еще— Выбор регистров—добавляете регистры сведений: Начисление амортизации ОС (БУ) и Начисление амортизации ОС(НУ).
    Заполняете данные по ОС. В поле Начислять амортизацию в БУ и НУ — Нет.

    — датой 01.06.23 создаете документ Операции, введенные вручную, проводка : Д 26 К 02.01 — сумма амортизации с минусом за период начисления амортизации по ОС

    — формируте отчет Анализ субконто —Основные средства. Проверяете, чтобы сальдо по ОС по счету 01 и 02 отсутствовали.

    — датой 31.05.06.2023 оформляете поступление оборудования по алгоритму

    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С

    Сначала все выполняете в копии базы, если результат устроит, повторяете в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.