Добрый день! Помогите, пжл разобраться. Провела корректировкой долга по сч. 62.02, т.к. остаток был отражен некорректно. Как правильно отразить в 1С учет по сч. 76.АВ.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Елена!
Вам нужно сформировать запись Операции – Регламентные операции НДС – Формирование записей книги покупок.
Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале:
Вычет НДС при переносе аванса на новый договор .
Только в книге покупок вся сумма НДС списалась по сч. 76АВ, почему-то. Не идет остатки по сч. 62.02 и сч. 76.АВ
Уточните, пожалуйста, ошибку в экспресс — проверки у вас показывает на аванс по 8 570,52, вы делали сч/ф на этот аванс? НДС принимали к вычету?
На эту сумму сч/ф на аванс не делала, т.к. это остаток аванса, который мы переносили с другого договора — корректировкой долга.
Елена, реализации до корректировки у вас не было, тогда такая форма переноса аванса на другой договор вам не подходит. Вид операции будет — перенос задолженности (смотрите вложение).
Галина, добрый день! Все получилось. Спасибо! Хочется для себя уяснить, в каких случаях использовать ту или иную корректировку для правильного отражения в учете.
Елена, корректировку указанную в материале Вычет НДС при переносе аванса на новый договор используем, если была реализация по всей сумме аванса, но договор на поступление был указан неверно.
Корректировку, Вид операции будет — перенос задолженности, используем, если нет возможности в поступлении на р/сч изменить договор и реализации по авансу ещё не было.
Понятно. Спасибо! Ошибка ушла.