Как сформировать операцию ЕНС, если подается уточненная декларация по НДС после срока уплаты налога в 1С

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.22)
Первоначальная декларация по НДС за 1 квартал 2023 г. на сумму 21282 рубля. Создана операция ЕНС — Налоги начисление — датой 26.01.2023, срок уплаты 30.01.2023
Уточненная декларация с увеличением налога на 825 рублей.
Пени не перечисляли, планировалось, что ИФНС спишет из положительного сальдо, сколько списали не понятно.
На сайте нашла статью, но в ней подробно не расписана именно ситуация, когда срок уплаты налога по декларации уже вышел. (во вложении скрин)
Подскажите, пожалуйста, как в программе оформить операцию ЕНС по доплате налога в бюджет?
И как быть с пенями?

 

Прошу прощения декларация за 4 квартал 2022 г., запуталась уже.
Срок уплаты последнего 3/3 на 09.03.2023 еще не наступил. Выходит, сама сейчас анализирую, и пришла к выводу, что надо оформить: Операция ЕНС-Начисление налога- датой 09.03.2023, срок уплаты 09.03.2023, сумма 275*2
И второй документ: Операция ЕНС-Начисление налога, дата 27.03.2023, срок уплаты 28.03.2023, сумма 7369 (7094+275).
И надо поправить Начисление 21282 и разбить на 2 операции: 7094 и 7094, даты 26.01.2023 и 27.02.2023, срок уплаты 30.01.2023 и 28.02.2023.
Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, Юлия!

    Перед тем как вносить изменения в закрытый период (1 кв.23) обязательно сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

    Да верно, сдали декларацию за 4 кв. 22 должна быть операция ЕНС — Налоги начисление — три документа начисления от 30.01, 28.02, 28.03 (если делали одним документом начисление, то ничего страшного, главное разделить суммы по срокам оплаты)
    срок уплаты 30.01.2023 на сумму 7094
    срок уплаты 28.02.2023 на сумму 7094
    срок уплаты 28.03.2023 на сумму 7094

    Далее 09.03.2023 г. сдали уточненную декларацию за 4 кв. 22

    Нужно отразить совокупную обязанность на ЕНС, сделать Операция ЕНС-Начисление налога — датой 09.03.2023,
    срок уплаты 30.01.2023 на сумму 275
    срок уплаты 28.02.2023 на сумму 275

    Если по сроку 28.03.2023 уже ранее отражали сумму 7 094 по первичной декларации, то добавьте строку на сумму доплаты, если нет то сделайте Операция ЕНС-Начисление налога на всю сумму 7 094 + 275 = 7 369 по сроку 28.03.2023

  2. Спасибо огромной, за понятную раскладку.

Комментарии закрыты.