Сторно налог НДФЛ

Вопрос задал Любовь О.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Здравствуйте.
Подскажите, как сторнировать удержанный и перечисленный НДФЛ? т.е. убрать из ведомости, условно. Базу и исчисленный налог сторнировала, через исправление первичного документа начисления.

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    Предлагаю, что данный ндфл отражен в Уведомлении, возможно уже и в 6 ндфл ( поясните, о каком периоде идет речь). Получается у нас ситуация, что Исчисленный меньше Удержанного. В таком случае мы будет ждать, когда исчисленный «догонит» удержанный. После этого вновь будет регистрироваться сумму Удержанного ндфл в ведомости на выплату.
    Прошу приложить для проверки отчеты за 2023 из раздела Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам:
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (в целом сможем увидеть налоговый учет по сотруднику)
    — Анализ ндфл по документам основания, указав по кнопке Настройки нужного сотрудника.

  3. Добрый день. Сотрудник уволен в феврале 23г. отчеты сданы в т.ч. уведомление.
    Файлы отчетов прилагаю.

  4. Получается, что в нашем случае НДФЛ удержанный не догонит исчисленный. Ждать не стоит. Если Вы исправляете Натуральный доход 3 апреля, то Уведомление уже было отправлено давно. В отчет 6 ндфл еще этот ндфл не попал.
    Если мы уменьшали доход сотруднику, у нас должен быть возникнуть и возврат ндфл. На основании этого уменьшается Отражение удержанного ндфл.
    Скажите пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз. Прошу предоставить расчетные листки для моделирования ситуации.

  5. Добрый день.
    Редакция 3.1 (3.1.25.37)

  6. Подскажите, эта информация не будет для общего пользования?

  7. Повторю вопрос, как можно убрать налог удержанный и перечисленный, условно удалить из ведомости, которая формирует проводку? Уведомления я знаю как отредактировать и отчеты.

  8. Приложение

    Приложенные файлы видит только куратор. Если мы говорим только о том как теперь исправить, то мы можем просто зайти в последнюю ведомость и у нашего сотрудника уменьшить ндфл к выплате. То есть таким образом, мы приведем исчисленный ндфл = удержанному и перечисленному. Но при этом мы узнали истинную причину.
    Можно сделать документ Операция учета ндфл, используя вкладку Удержано и Перечислено. Скриншоты с примером прикладываю.
    Прикладываю ссылку на статью: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

Комментарии закрыты.