Добрый день. В 1 квартале в документе ГТД по импорту был неправильно исчислен НДС в большую сторону. Декларация сдана с завышенным вычетом по НДС. Подскажите пожалуйста, какой порядок исправления документов для формирования корректирующей декларации по НДС за 1 квартал.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Татьяна!
Для корректного отражения НДС в уточненной декларации по НДС сформируйте документ Операция, введенная вручную, с видом операции Сторно.
Сторнируйте документ Формирование записей книги покупок за 1 квартал 2023 г.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только запись по ошибочно зачтенному НДС по ГТД, остальные удалите. Добавьте запись с правильной ГТД.
На вкладке НДС Продаж так же удалите правильные СФ, оставьте неверную ГТД и добавьте правильную ГТД.
В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из первого квартала. Сформируйте Корректировочную Декларацию по НДС за 1 кв. 2023 г.
Могут быть полезны материалы:
Декларация по НДС за 1 квартал 2023 в 1С (25.04.23)
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С? .
Спасибо огромное!
Все получилось
Отлично, что всё получилось и спасибо, что написали🙂