Добрый день. В 1 квартале в документе ГТД по импорту был неправильно исчислен НДС в большую сторону. Декларация сдана с завышенным вычетом по НДС. Подскажите пожалуйста, какой порядок исправления документов для формирования корректирующей декларации по НДС за 1 квартал.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка декларации по НДС в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка при внесении документов поступления в прошедшем квартале Добрый день! После сверки с контрагентом в текущем квартале обнаружилась ошибка во внесении 2х документов поступления за 2 квартал 2021…
- Сторно операций раздела 7 в декларации по НДС в 1С В третьем квартале сделали сторно по реализациям второго квартала, которые были отражены в Декларации НДС в 7 разделе. Как скорректировать…
- Корректировка поступления при раздельном учете НДС в 1С Здравствуйте. В 4 квартале подали уточненную декларацию за 1 квартал в связи с изменением выручки и, соответственно, суммы НДС. Как…
- Корректировка декларации по НДС за прошлый период Добрый день! "После сверки с контрагентом в текущем квартале обнаружилась ошибка во внесении 2х документов поступления за 2 квартал 2021…
Статьи по этой теме
- Как отразить в декларации по НДС, если не учли возврат поставщику в прошлом квартале в 1С? Купили материалы во 2 квартале, НДС приняли к вычету. По акту сверки в 4 квартале обнаружили, что одну позицию вернули…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту Отгрузка на экспорт за 1 квартал не подтверждена в срок 180 дней. В июле доначислили НДС по ставке 20%. Выписали…
- Декларация по НДС за 2 квартал 2025 в 1С. Проверяем декларацию перед сдачей! Что важно учесть перед камералкой Итоги эфира Видео: Итоги эфира демашева.mp4 Декларация по НДС за 2 квартал 2025 в 1С. Видео: Отчетность по НДС за…
Здравствуйте, Татьяна!
Для корректного отражения НДС в уточненной декларации по НДС сформируйте документ Операция, введенная вручную, с видом операции Сторно.
Сторнируйте документ Формирование записей книги покупок за 1 квартал 2023 г.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только запись по ошибочно зачтенному НДС по ГТД, остальные удалите. Добавьте запись с правильной ГТД.
На вкладке НДС Продаж так же удалите правильные СФ, оставьте неверную ГТД и добавьте правильную ГТД.
В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из первого квартала. Сформируйте Корректировочную Декларацию по НДС за 1 кв. 2023 г.
Могут быть полезны материалы:
Декларация по НДС за 1 квартал 2023 в 1С (25.04.23)
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С? .
Спасибо огромное!
Все получилось
Отлично, что всё получилось и спасибо, что написали🙂