Добрый день. В 1 квартале в документе ГТД по импорту был неправильно исчислен НДС в большую сторону. Декларация сдана с завышенным вычетом по НДС. Подскажите пожалуйста, какой порядок исправления документов для формирования корректирующей декларации по НДС за 1 квартал.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка декларации по НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Здравствуйте, Татьяна!
Для корректного отражения НДС в уточненной декларации по НДС сформируйте документ Операция, введенная вручную, с видом операции Сторно.
Сторнируйте документ Формирование записей книги покупок за 1 квартал 2023 г.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только запись по ошибочно зачтенному НДС по ГТД, остальные удалите. Добавьте запись с правильной ГТД.
На вкладке НДС Продаж так же удалите правильные СФ, оставьте неверную ГТД и добавьте правильную ГТД.
В поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из первого квартала. Сформируйте Корректировочную Декларацию по НДС за 1 кв. 2023 г.
Могут быть полезны материалы:
Декларация по НДС за 1 квартал 2023 в 1С (25.04.23)
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С? .
Спасибо огромное!
Все получилось
Отлично, что всё получилось и спасибо, что написали🙂