Добрый день, ООО на ОСНО, несвоевременно выплатило отпускные из-за технической ошибки, сотрудник сам сообщил об этом спустя месяц. Выплачиваем отпускные сейчас с учетом компенсации за несвоевременную выплату. Как корректно исправить в учете НДФЛ? в ЗУП ведомость отражена, НДФЛ исчислен и удержан, уведомление в ФНС подано, НДФЛ на ЕНС уплачен.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Штрафные санкции за невыплату отпускных и НДФЛ с неуплаченных отпускных Добрый день! Отпускные начислены в ноябре, срок уплаты НДФЛ по отпускным 30 ноября. НО отпускные не были выплачены в ноябре,…
- Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы за первую половину месяца Коллеги, добрый день. Поделитесь , пожалуйста, настройкой автоматизации расчета и начисления компенсации за несвоевременную выплату заработной платы за первую половину…
- Компенсация за несвоевременную выплату отпускных Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.61) ОСНО. В связи с исключением из среднего заработка "коронавирусных" нерабочих дней,…
- Перечисление НДФЛ Добрый день! Учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. с 2016 г. До 2016 г учет велся в 1С БУХ. После…
Статьи по этой теме
- Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск начинается в следующем месяце. На момент выплаты отпускных зарплата еще не начислена. После расчета зарплаты требуется пересчитать отпускные. В…
- Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если при продлении отпуска уменьшается средний заработок, перерасчет отпускных неправильно отражается в учете НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка – если отпуск продлевается из-за больничного и средний заработок уменьшается, часть отпуска, переходящая на следующий…
Добрый день. Проверю пару моментов в демо-базе и сообщу ответ. Спасибо за Ваше ожидание.
Добрый день. Для корректировки данных потребуется ввести сведения о незачисленной зарплате. Документ Сведения о не зачисленной зарплате скорректирует записи в регистрах по взаиморасчетам с сотрудником, сальдо по зарплате к выплате и отсторнирует удержанный НДФЛ.
Далее вводим новую ведомость на выплату отпускных датой фактической выплаты. Ведомость можно ввести из документа Отпуск по кнопке Выплатить или создать вручную. Сумма отпускных к выплате и сумма НДФЛ с отпуска должны подтянуться автоматически. Новая Ведомость на выплату отпуска перенесет дату получения дохода в виде отпускных на текущий месяц и зарегистрирует правильную дату удержания НДФЛ. Если требуется выплатить компенсацию за задержку выплаты по одной ведомости вместе с отпускными — строку с документом-основанием для Компенсации добавляем вручную в двух местах: для колонки Сумма к выплате и для колонки НДФЛ к перечислению.
Сам документ Отпуск мы при этом не редактируем и не исправляем, т.к. фактически отпуск состоялся и сотрудник отгулял положенные дни.
Насколько я поняла, изначально оплата отпускных должна была быть в апреле. Это уже второй квартал, поэтому корректировку по 6- НДФЛ представлять не требуется. Если Вы уже успели отразить удержанный НДФЛ с отпускных в Уведомлении об удержанном НДФЛ — потребуется Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам.
Перссведения по физическим лицам за прошлый месяц корректировать нет необходимости, т.к. факт задержки оплаты на этот отчет влияет.