Списание НДС со счета 19, 76.АВ и регистров в 1С

1. Добрый день!
   Для списания НДС воспользуйтесь специализированным документом Списание НДС.
   Подробнее:
   Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
   Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок (пункт Списание НДС специализированным документом)
   Останутся вопросы – пишите.

   1. По 76.АВ ситуация такая — не прошел в прошлом периоде зачет авансов, и на счете 62 нет остатка, а на 76.АВ остался. Списание НДС сделать по такому же алгоритму?

      1. «Не прошел в прошлом периоде зачет авансов, и на счете 62 нет остатка» — здесь подробнее опишите ситуацию, пожалуйста. Лишний аванс отразили потом сторнировали, был возврат аванса или что-то другое?

2. Просто ошибка. Был получен аванс, прошла реализация, а аванс не зачли, поэтому на 62 счете нет задолженности перед покупателем, а на 76.АВ висит аванс. Надо списать, как это правильно сделать?

3. Вот в такой ситуации как устранить такие ошибки?

4. У вас «зависший» НДС, судя по скринам.
   В документе возврата ручные корректировки движений документа. Возможно, сделали исправления по проводкам, но по регистру НДС предъявленный оставили как было. Или списали НДС Операцией, введенной вручную, а в регистре он остался.

   Для проверки можно воспользоваться УО:
   Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С

   «Зависший» НДС можно списать документом Списание НДС либо внести недостающие данные документом Операция в зависимости от результата проверки.
   Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
   Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?

   Дополнительно по теме:
   Регистр НДС предъявленный
   Остаток по счету 19 отличается от остатка по регистрам НДС в Экспресс-проверке в 1С
   .

5. В двух случаях обратная ситуация. На 19 счете есть суммы, а в налоговом регистре нету, как в этом случае быть. В одном случае завис НДС по возврату в налоговом регистре, я же могу списать его документом Списание НДС? А в двух других случаях наоборот, есть суммы по счету 19, а в налоговом регистре нет, какой операцией эту ошибку исправить?

   1. Если сальдо отрицательное по счету 19, то возможно излишняя сумма НДС принята к вычету. Если вычет завышен, требуется уточненная Декларация по НДС за период с завышением.
      Чтобы дать рекомендации по исправлению, необходимо понять, из-за чего возникло отрицательное сальдо.
      Проверьте отражение операций, по которым Экспресс-проверка выдала ошибку. В копии базы в периоде, когда возникло отрицательное сальдо, перепроведите документы, перезаполните документы Формирование записей книги покупок и Формирование книги продаж, перезакройте месяцы в Операции — Закрытие месяца. Возможно, что с хронологией что-то сбилось.
      После этого еще раз выполните Экспресс-проверку и напишите, какой результат.

      В части «зависшего» НДС, вы можете его списать либо документом Операция, либо документом Списание НДС – инструкция по ссылкам в моем предыдущем комментарии.

6. Спасибо за ответ. В некоторых случаях Списала НДС документом Списание НДС, в некоторых не получилось, т.к. в прошлых периодах сильно напутано, много ручных операций, есть даже операция корректировка долга по НДС. Что получилось, то списала.

   1. Да, при исправлении ошибок прошлых периодов часто возникают сложности. Тут каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Спасибо за обратную связь.

Комментарии закрыты.