НДФЛ с суточных сверх норм, начисленные в аванс в 1С

Вопрос задал Елена .. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

НДФЛ с суточных сверх норм по авансовому отчету от 31.03 начислен Начислением з/пл 20.04 и удержан тогда же в выплату аванса.
По регистрам НДФЛ на 20.04 все верно, удерживается 25 р . Но в Начислении з/пл 30.04 в закладке НДФЛ эта строка по суточным куда-то пропадает, там вообще нет никаких записей от 20.04. Если я завожу суточные повторно в Начислении з/пл от 30.04, по проводкам программа начисляет все верно (НДФЛ с полной з/пл+НДФЛ с суточных 25р) и на закладке НДФЛ эта сумма появляется, правда уже записью от 30.04, но в регистрах НДФЛ от 30.04 к НДФЛ за вторую половину з/пл опять прибавляются эти 25 руб., (см вложение),
Получается, если я в окончательный расчет з/пл 30.04 повторно не начисляю НДФЛ с суточных — неверные проводки , если повторно начисляю — неверный НДФЛ в регистрах. Почему программа не видит начисленный НДФЛ с суточных от 20.04? Как быть сейчас , при начислении окончательного расчета з/пл?

Метки вопроса: Суточные сверх нормы

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! В 1С:Бухгалтерии начисление аванса реализовано как предварительный расчет, проводки по нему не образуются. При окончательном расчете начисляется полная сумма зарплаты и засчитывается сумма аванса. Отсюда возникает проблема, если межрасчетные начисления проводятся в аванс.
    Здесь есть два варианта решения проблемы:
    1. Проводить начисление суточных отдельным документом «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».
    2. Проводить начисление суточных отдельно документом «Операция учета НДФЛ», а проводки документом «Операция введенная вручную».
    Подробнее про документ «Операция учета НДФЛ» можно посмотреть здесь —
    Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

  2. попробовала 1 вариант, все получилось. Спасибо

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.