НДФЛ

Добрый день! Сотруднику были начислены сверхнормативные суточные 31.10.2023 (3 200 руб), в документе начисление ЗП от 31.10.2023г. с натурального дохода был исчислен НДФЛ (416 руб), и удержан 05.11.2023. Вместе с натуральным доходом сотруднику, также была начислена оплата труда. (см. приложение). Далее выяснилось, что сумма сверхнормативных суточных д.б. меньше на 800 руб. Не уверена, что знаю, как это корректно исправить?

Командировка в Китай, натуральный доход.

Добрый день! Директор ездил в Китай. Суточные выдавались в иностранной валюте, в целях НДФЛ они пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ, установленному на дату фактически получения дохода. Дата получения дохода для суточных является последний день месяца в котором утвержден авансовый отчет это 31.10.2023г. для страховых взносов датой получения дохода является день утверждения авансового отчета это 24.10.23г. Вопрос : например:д ата проведения авансового отчета 24.10 курс юаней был 12.9219 — 92502,83 эту сумму обложить страховыми взносами, 31.10 на дату получен доход курс юаней 12.7071 — 91036,64 эту сумму нужно обложить НДФЛ. Как в 1 С ЗУП можно технически сделать, т.е. обложить налогами с одной суммы НДФЛ с другой суммы страховые взносы??? Спасибо большое!

Суточные перечисляются в рамках зарплатного проекта.

Доброй ночи. В организации сотрудники направляются в командировку, выплачиваются суточные. Выплата суточных производится в рамках зарплатного проекта. Как правильно создать начисление суточных, чтобы заполнялась ведомость на их выплату в рамках зарплатного проекта? При этом выплата проходила по счету 71

НДФЛ с суточных сверх норм, начисленные в аванс

НДФЛ с суточных сверх норм по авансовому отчету от 31.03 начислен Начислением з/пл 20.04 и удержан тогда же в выплату аванса. По регистрам НДФЛ на 20.04 все верно, удерживается 25 р . Но в Начислении з/пл 30.04 в закладке НДФЛ эта строка по суточным куда-то пропадает, там вообще нет никаких записей от 20.04. Если я завожу суточные повторно в Начислении з/пл от 30.04, по проводкам программа начисляет все верно (НДФЛ с полной з/пл+НДФЛ с суточных 25р) и на закладке НДФЛ эта сумма появляется , правда уже записью от 30.04, но в регистрах НДФЛ от 30.04 к НДФЛ за вторую половину з/пл опять прибавляются эти 25 руб., (см вложение), Получается, если я в окончательный расчет з/пл 30.04 повторно не начисляю НДФЛ с суточных — неверные проводки , если повторно начисляю — неверный НДФЛ в регистрах. Почему программа не видит начисленный НДФЛ с суточных от 20.04? Как быть сейчас , при начислении окончательного расчета з/пл?

Сверхсуточные при командировке

Добрый день. Сотрудник был в командировке с 1марта по 4марта. 20 марта будет выдаваться аванс. В связи с изменениями в 2023 году в какой период я должна сделать начисления и удержания НДФЛ с сверхсуточных ,если дата получения дохода последний день месяца. И каким документом?

Натуральный доход

Добрый день!Просьба помочь в следующей ситуации :работник вернулся с командировки и предоставил расходы без подтвержающих документов (проживание 1300 за каждый день на сумму 13000 и сумму топлива).Согласно законодательства сумма проживания облагается страховыми взносами полностью и ндфл свыше 700 рублей за каждый день.Как в документе натуральные доходы завести вид дохода -наименование для начислений страх.взносов ?Как в программе отразить сумму для начисления ндфл (разницу).

Учитываются ли суточные сверх нормы при расчете среднего заработка, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С

Добрый день! При расчете отпускных и в 1С Бухгалтерии и в ЗУП суточные сверх норматива учитываются в базе для расчете среднего заработка. Это правильно? Или у меня что-то не то с настройками?

Суточные

Здравствуйте, зуп 3.1 (3.1.21.15) Создаю новый вид дохода (натур доход с кодом дохода 2015). Прям по вашей статье на сайте, но почему-то у меня не берет вычет, вернее в моей релизе его в справочнике вид дохода НДФЛ вычета нет совсем. помогите пож-ста. А то в расчете так же считает налог без вычета. То есть прям с целой суммы.

Отражение суточных по норме и сверх норм в отчетах 4-ФСС и РСВ-1

Добрый день! Недавно с удивлением узнал, когда делал 6-НДФЛ, что оказывается нужно в отчете 4-ФСС и РСВ-1, и в 6-НДФЛ (не уверен) отражать суточные расходы работника. Подскажите как настроить вид начисления для учета суточных по норме и сверхнорм На сверхнорм начисляется НДФЛ, и взносы без травматизма. И выскажите свое мнение — нужно ли расходы по суточным отражать в «зарплатных» отчетах или нет ? Честно скажу, что раньше суточные по норме никогда не показывал и в расчетных листках не отражал, только суточные сверхнорм. С 2022 года хочу отражать суточные по норме, если настрою начисления и пойму в каком документе их проводить (без Вашей помощи мне не обойтись). Спасибо!

Новые коды доходов

Доброе утро! В семинаре «6-НДФЛ в 1С за 2021 год» от 03.02.2022 — ответы на вопросы из чата вы указываете для сверхлимитных суточных: выше 700 руб. за каждый день командировки по России, выше 2 500 руб. по загранкомандировкам; — код 2017. Приказом ФНС от 28.09.2021г ЕД -7-11/844@ обновлен перечень доходов, и в этом перечне для сверхлимитных суточных: -код 2015. В программе 1С ЗУП код 2015. ВОПРОС: Уточните пожалуйста, какой код верный. Файл во вложении.