Добрый день!
Сотруднику были начислены сверхнормативные суточные 31.10.2023 (3 200 руб), в документе начисление ЗП от 31.10.2023г. с натурального дохода был исчислен НДФЛ (416 руб), и удержан 05.11.2023. Вместе с натуральным доходом сотруднику, также была начислена оплата труда. (см. приложение). Далее выяснилось, что сумма сверхнормативных суточных д.б. меньше на 800 руб. Не уверена, что знаю, как это корректно исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Проведите начисление суточных сверх норм в этом месяце, но со знаком минус, т.е. -800. Таким образом будет перерасчет.
Спасибо, получилось!
Елена, добрый вечер! Меня смущает сумма, которую программа проставляет в ведомости в банк. Провела, начисление суточных с минусом (-800), в начислении за 1-ю половину месяца. (см. приложение). Далее, сформировала ведомость в банк, но программа проставляет сумму к выплате , за минусом суточных
(28 571,43-3 610-800=24 161,43 (см. приложение)? Суточные были ранее уменьшены уменьшены в авансовом отчете от 31.10.2023.
Конечно, могу руками скорректировать, но хотела понять алгоритм программы.
Добрый день! Проведите, пожалуйста, временно документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» за ноябрь 2023, далее пришлите скриншот расчетного листка сотрудника, проверим сальдо.
Дело в том, что натуральный доход, не влияет на взаиморасчеты, здесь либо ошибка программы, либо сальдо дает что-то другое.
Добрый вечер! Провела начисление, с флажком «Окончательный расчет»
В расчетном листке, указана правильная сумма к выплате. (см. приложение)
Здравствуйте! Продублируйте в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» начисление с суммой «-800».
Дело в том, что в программе реализована зачетная схема аванса и она вычитает в ведомости то, что было начислено в аванс, а т.к. у нас сумма в окончательно расчете не продублирована, уменьшает сумму к выплате.
Елена, добрый день! Уточните пожалуйста порядок моих действий. Ниже, как я Вас поняла:
1. Провести начисление ЗП за 1-ю половину месяца с переключателем Аванс
2. Провести начисление ЗП за месяц с переключателем Окончательный
расчет, продублировав там начисление с суммой (-800)
3. Провести ведомость на выплату аванса. При таком порядке проведения документов, ведомость не заполняется автоматически. Поэтому, думаю, я Вас неправильно поняла.
Добрый день! В принципе есть два варианта:
1. Провести корректировку только в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» , из аванса убрать.
2. Провести в аванс, потом в ведомости на аванс исправить сумму вручную на корректную и продублировать -800 в начислении зарплаты.
Здесь нужно ещё сформировать справку 2-НДФЛ за 2023 год по сотруднику, чтобы убедиться, что у нас нет отрицательной суммы по коду дохода.
Добрый день!
Чтобы корректно формировалась справка 2-НДФЛ работает только один вариант, с начислением (-800) только в документе аванса. Но тогда неправильно начисляются страховые взносы.
Во все вариантах начисления отрицательных сверхнормативных суточных, в справку 2-НДФЛ они попадают в ноябре, а должны в октябре, т.к. авансовый отчет утвержден в октябре.
Добрый день! Можно ещё рассмотреть такой вариант: убрать -800 из аванса, а провести корректировку с помощью документа «Операция учета НДФЛ». В документе заполняем закладку «Доходы» на сумму -800 и закладку «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» на сумму НДФЛ.
Елена, добрый день! Не находится документ «Операция учета НДФЛ» (см. приложение).
Уточните, пожалуйста, где еще поискать?
Добрый день! Документ должен быть в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — кнопка «Создать» — Операция учета НДФЛ
Провела документ Операция учета НДФЛ- 15.11.2023, с датой получения дохода 31.10.2023 (дата утверждения авансового отчета) см. приложение. В справке 2 НДФЛ сверхнормативные суточные проходят в октябре в сумме 2 400,00 (см. приложение).
Т.о. сверхнормативные суточные отражены вместе с корректировкой в октябре., по моему мнению это правильно. Я права?
Страховые взносы начисляются неверно, на всю сумму сверхнормативных суточных в октябре. Или может быть верно, т.к. ошибка была признана в ноябре. Как и в каком периоде скорректировать сумму начисления страховых взносов?
Добрый день! По НДФЛ всё верно.
По страховым взносам нужно отдельный документ «Перерасчет страховых взносов» (раздел Зарплата и кадры — Страховые взносы) провести текущим периодом.
Вводим доход:
Нажимаем «Рассчитать», взносы рассчитываются автоматически:
Елена, добрый день!
Спасибо, так и сделала.
Добрый день!