Здравствуйте, подскажите, по какой причине не начислились вр.разницы с курсовой разницы
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Провела моделирование, ОНО с курсовых разниц в Кт сч 77 начисляется корректно, ошибки в анализе налога на прибыль не выдаёт.
У вас ОНО тоже начислено, только в 77 счёте, это не курсовые разницы, а доходы будущих периодов.
98.КР 5 842,49 х 20% = 1 168,49
А вот ОНА получается, не начислено, т.к. в анализе рвёт именно эту сумму:
97.КР 70 562,81 х 20% = 14 112,56
Эта сумма на 09 сч., скорее всего отсутствует.
Давайте посмотрим ещё 09 сч. и уточните, пожалуйста, ВР 70 562,81 у вас по операциям этого года?
Прикрепите скрины по ним (поступление, оплаты, если были). Проверим конкретно по ним.
Для общего понимания, посмотрите, пожалуйста материал:
Регистр учета временных разниц в 1С
Лучше всего найти возможность перейти на балансовый метод, желательно без ПР и ВР.
Это значительно облегчит ведение учёта. Затратный метод трудоёмкий и требует отражение многих операций вручную для корректного учёта.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С .
Моделирую вашу ситуацию в тестовой базе, займёт некоторое время.
Вернусь с ответом в ближайшее время.
Провела моделирование, ОНО с курсовых разниц в Кт сч 77 начисляется корректно, ошибки в анализе налога на прибыль не выдаёт.
У вас ОНО тоже начислено, только в 77 счёте, это не курсовые разницы, а доходы будущих периодов.
98.КР 5 842,49 х 20% = 1 168,49
А вот ОНА получается, не начислено, т.к. в анализе рвёт именно эту сумму:
97.КР 70 562,81 х 20% = 14 112,56
Эта сумма на 09 сч., скорее всего отсутствует.
Давайте посмотрим ещё 09 сч. и уточните, пожалуйста, ВР 70 562,81 у вас по операциям этого года?
Прикрепите скрины по ним (поступление, оплаты, если были). Проверим конкретно по ним.
Для общего понимания, посмотрите, пожалуйста материал:
Регистр учета временных разниц в 1С
Так же, повторюсь, лучше всего найти возможность перейти на балансовый метод, желательно без ПР и ВР.
Это значительно облегчит ведение учёта. Затратный метод трудоёмкий и требует отражение многих операций вручную для корректного учёта.
Здравствуйте. Направляю скрин по 09 счету. и ОСВ по счету 60.21 и 60.22 по организации (Ак Чешме), по которой суммы курс.разницы составляют основную часть.
На основании прикреплённых вами ОСВ, затруднительно делать какой либо анализ, в отношении не начисленного ОНА.
Предлагаю вам сделать регистр учёта временных разниц в excel, по алгоритму в материале ссылку на который прикрепляла выше.
Сравнить показатели сальдо на конец месяца по счетам 98.КР и 97.КР х 20% с суммами по обязательствам (активам) Доходы (расходы) будущих периодов на счетах 77 и 09.
Если показатели совпали, значит у вас всё верно.
Если нет, повторюсь, при затратном методе не всегда корректно учитываются показатели ОНА/ОНО.
Возможно, нужно будет начислять ОНА вручную.