Добрый день!
Релиз ЗУП 3.1 (3.1.25.40).
27.04. увольняется сотрудник. В документе «Начисление зарплаты и взносов» в закладке «НДФЛ» отображается сумма НДФЛ с выплаченного аванса (25.04.) -3866 руб. и -1 руб. (27.04.). В регистре налогового учета НДФЛ сумма исчисленного налога с начала года-39925 руб., сумма удержанного и перечисленного НДФЛ-39926 руб., т.е. 1 рубль излишне удержанный. Получается, что с начисленной суммы аванса, НДФЛ рассчитывается правильно, и с начисленной суммы нарастающим итогом, НДФЛ рассчитывается правильно. Подскажите, пожалуйста, как избежать данных расхождений? И излишне удержанный 1 рубль править вручную? Файл во вложении.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день. НДФЛ по ставке 13% для резидентов считается нарастающим итогом при каждом начислении дохода. Лишний рубль может появляться из-за округлений. Поэтому правильная сумма исчисленного налога 39925 руб. Поскольку 27/04/23 — это завтра, еще есть возможность проверить в ведомости на выплату увольнения, чтобы было удержано ровно столько, сколько исчислено. Ожидаю, что в Ведомости на выплату увольнения подтянется правильная сумма НДФЛ за минусом излишне удержанного ранее рубля . Если этого по какой-то причине не произойдет, сумму НДФЛ и сумму к выплате придется подкорректировать вручную. Попробуйте провести Ведомость, следом проверить Расчётный листок, чтобы в нем не было лишнего сальдо взаиморасчетов и Регистр налогового учета по НДФЛ.
Спасибо, Екатерина.
Пожалуйста. Всегда рады помочь.