Уведомление по земельному налогу и имуществу за 4кв22 в 1С

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день! В феврале 2023 года подали уведомление по имуществу и земельному налогу за 4 кв 2022, В программе сформировались проводки. по дебету счета 68, по субсчетам земельного налога и имущества. Уточните как далее закрыть 68 счет? Или нужно было уведомление формировать без проводок?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Уведомление по ЕНС сформировало проводки Д 68.тр, 68.зем К 68.90. Закрылись счета 68.тр и 68.зем.

    Далее платите Списание с расчетного счета — Уплата налога — Единый налоговый платеж Д 68.90 К 51 — закрылся 68.90.

    Подробнее

    Работа с ЕНС и ЕНП в части транспортного и земельного налогов в 1С

    .

    1

  2. Нет у меня счет 68 тр., зем не закрывается. В 2022 году по К 68 тр., зем начислился налог. В январе провели операцию по единому налоговому счету К 68.90 Д 68 тр., зем. после проведения этой операции закрылись счета 68.тр и 68.зем.. Но в феврале 2023 сформировала уведомление по транспортному и земельному налогу за 4 кв 2022, и эта сумма виси в Д 68 тр. зем. Или операцию по единому счету нужно было делать за минусом суммы уведомления за 4 кв 2022.

  3. В январе провели операцию по единому налоговому счету К68.90 Д 68 тр., зем. после проведения этой операции Закрылись счета 68.тр и 68.зем. — вы имеете ввиду, что переносили переплату по транспортному налогу на 01.01.2023?

    Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 68.тр за 01.01.2022-28.02.2023.

  5. В Операции от 01.01.23 сумма должна быть за минусом начислений по налогу за 4кв.
    Тогда после создания Уведомления 09.02.23 сальдо не будет.

    Попробуйте в копии базы исправить Операцию от 01.01.23 и проверьте результат.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Посмотрите еще здесь, пункт ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ, как должно быть сформировано сальдо при переносе.

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    .

  6. Добрый день! за 2022 год начислен транспортный налог, но в 2022 году была переплата. как в этом случае формировать уведомление за 4 кв 2022. ?Прикрепляю скрин

  7. В уведомлении указывается сумма исчисленного налога (взноса), которую требуется уплатить по сроку (п. 2.6.4 Приказа ФНС от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@), а не за минусом переплаты на ЕНС.

    ТОП заблуждений и ошибок по ЕНС
    .

  8. Я и указала сумму которую нужно уплатить за 4 квартал. Если бы на 1 января 2023 была эта сумма в кредиторке , то при формировании уведомления сумма закрылась, а так у нас была переплата на 01.01.2023 и еще уведомление добавила сумму по Дебету.

  9. За год по транспортному налогу начислено 2128 — эта сумма указана в ОСВ за 1-3 квартал или там уже отражено начисление за 4кв?
    Оплачено за 2022 — 2210. Переплата- 82.
    После того, как как оплатили налог в 1 кв23, сумма переплаты равна 2210?

    В уведомлении за 4кв., нужно указать сумму налога начисленную, а не к уплате.

Комментарии закрыты.