Добрый день! Учет в бухгалтерии начали вести с Января 2023 г. Ввели начальные остатки документами ввода остатков. Ранее учет велся в 1С ERP. По налоговому учету в 1С ERP резервы отпусков не считались. При вводе остатков на счете 96.01 в 1С БП было обнаружено сальдо по НУ. Если в документе ввода остатков очистить поле «Сумма НУ», а оставить заполненным только поле «Остаток Кт», то автоматически заполняется поле «Сумма ВР».
Как правильно ввести остатки, чтобы сальдо по НУ было нулевое?
Начальные остатки по резерву отпусков, если ПБУ 18 затратным методом в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Резерв по отпускам ведется только в БУ или еще НУ? Зарплата в ЗУП или в БП?
Здравствуйте! Зарплата считается в ЗУП. Резерв по отпускам ведётся только в БУ.
Затратный метод ПБУ 18 в 1С не автоматизирован, не развивается и не поддерживается. Поэтому мы его не комментируем. По сути у каждого будет свой вариант ведения учета по собственно разработанной методике, чтобы результат отвечал актуальной редакции стандарта ПБУ 18.
Переходите, пожалуйста, на балансовый метод ведения ПБУ 18 — нужен вариант без ПР и ВР.
Материалы по данной тематике здесь ПБУ 18/02.
Дополнительно
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
.
Разницы по резервам — временные.
Поэтому в Вводе остатков надо указать ВР.
Временные разницы (ВР)
Рекомендую перейти на вариант — балансовый метод без ПР и ВР. И именно этот вариант указать в настройках Учетной политики.
Будет полезно
Самоучитель по ведению ПБУ 18/02 в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Спасибо большое!