Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16) Подскажите пожалуйста (ООО УСН доходы минус расходы ) рассчитываем авансовый платеж усн в расходы начиная с марта попадает ндфл два раза , первый раз в 3 марта начислена и уплачена аренда физ лицу в книге формируется сумма аренды и строка 4525 ндфл , за тем начислен 20.03 больничный тоже формируется ндфл 445 , 21 начислен аванс тоже формируется стро ндфл ,налоги платим на ЕНП, за тем эти же суммы попадают в регламентскую операцию за 31 марта по епн, ошибка в январе , феврале не возникала. (зарплату начисляем в зуп , и делаем синхронизацию в бухгалтерию). В Итоге налог считается не верно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН расчет аванса налога в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет авансовых платежей по прибыли при добровольном переходе с УСН на ОСН в 1С Организация на ОСНО с 2023 года. В 2022 на УСН. Нужно ли, при подсчете обязанности по уплате ежемесячных авансовых платежей…
- ИП УСН доходы, неправильно формируется расчет УСН за 9 месяцев 2023 в 1С Добрый день. ИП на УСН Д6%. за полугодие все формировалось нормально. при закрытии месяца за сентябрь 23 неверно формируется справка…
- УСН доходы-расходы, НДФЛ не в полной сумме отражается в КУДИР за 1 кв 2023 в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) При закрытии периода 1 квартала 2023 обнаружила ошибку в принятии расходов по НДФЛ…
- Заполнение данных по НДФЛ в уведомлении при синхронизации ЗУП и КОРП в 1С Добрый день. При синхронизации ЗУП и КОРП не отображаются данные по НДФЛ в уведомлении. Сведения об удержании НДФЛ перекачены верно,…
Статьи по этой теме
- Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как отчитаться по УСН, если ИП переходит в статус самозанятого? ИП закрывается и переходит на НПД ИП (УСН доходы) закрывается с 01.11.2020 и переходит в статус самозанятого. Когда срок сдачи…
- Новая форма 6-НДФЛ с 2023 года (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Начиная с отчетности за 1 квартал 2023 будет применяться новая форма 6-НДФЛ (Отчетность, справки – 1С -Отчетность – Создать –…
- Декларация по УСН за 2023 для организаций в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте, Светлана!
Похожая ошибка зарегистрирована у разработчиков.
Ошибка зарегистрирована 30179879.
Для обхода: перед «автозачетом» в закрытии месяца проведите документ «Операция по ЕНС» (уплата) на сумму НДФЛ с дивидендов и в режиме ручной корректировки удалите записи по регистрам УСН. Тогда закрытие месяца не увидит этот налог.
Попробуйте, предложенный алгоритм обхода.
Хотя странно, в указанном вами релизе эту ошибку уже должны были исправить.
вы пишите про ндфл с дивидендов, а у меня ндфл с аренды и больничный лист.
почему в книге он отражается в день начисления и выплаты и за тем в день закрытия енп
не понятная сумма ндфл отражается в день выплаты аванса, в расшифровке в книге показано уплачено в январе, и выдает документ начислено зп в январе
Выше предложен общий алгоритм обхода ошибки на примере дивидендов.
Попробуйте перезакрыть месяцы, начиная с января 2023, если ошибка не уйдёт, используйте вариант предложенный выше.