Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16) Подскажите пожалуйста (ООО УСН доходы минус расходы ) рассчитываем авансовый платеж усн в расходы начиная с марта попадает ндфл два раза , первый раз в 3 марта начислена и уплачена аренда физ лицу в книге формируется сумма аренды и строка 4525 ндфл , за тем начислен 20.03 больничный тоже формируется ндфл 445 , 21 начислен аванс тоже формируется стро ндфл ,налоги платим на ЕНП, за тем эти же суммы попадают в регламентскую операцию за 31 марта по епн, ошибка в январе , феврале не возникала. (зарплату начисляем в зуп , и делаем синхронизацию в бухгалтерию). В Итоге налог считается не верно.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Похожая ошибка зарегистрирована у разработчиков.
Ошибка зарегистрирована 30179879.
Для обхода: перед «автозачетом» в закрытии месяца проведите документ «Операция по ЕНС» (уплата) на сумму НДФЛ с дивидендов и в режиме ручной корректировки удалите записи по регистрам УСН. Тогда закрытие месяца не увидит этот налог.
Попробуйте, предложенный алгоритм обхода.
Хотя странно, в указанном вами релизе эту ошибку уже должны были исправить.
вы пишите про ндфл с дивидендов, а у меня ндфл с аренды и больничный лист.
почему в книге он отражается в день начисления и выплаты и за тем в день закрытия енп
не понятная сумма ндфл отражается в день выплаты аванса, в расшифровке в книге показано уплачено в январе, и выдает документ начислено зп в январе
Выше предложен общий алгоритм обхода ошибки на примере дивидендов.
Попробуйте перезакрыть месяцы, начиная с января 2023, если ошибка не уйдёт, используйте вариант предложенный выше.