Здравствуйте! В организации по итогам 1 кв. 2023 г. налог на прибыль к уменьшению, т.к. уплачивались большие авансы из декларации за 9 мес. 22 г. На сумму переплаты хотим уменьшить налоги — 1/3 НДС, НДФЛ, аванс по прибыли за апрель. Верно ли я понимаю, чтобы так сделать, нужно просто не делать документ Операция по ЕНС (начисление) по этим налогам? Или нужно как-то взаимозачет между налогами производить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как зачесть переплату по налогу на прибыль в счет других налогов при ЕНС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка налога на прибыль Добрый день, подскажите пожалуйста за что отвечает настройка в программе по налогу на прибыль (Настройка налогов и отчетов - налог…
- Заполнение уточненной декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев по головному подразделению, если обособленное подразделение (ОП) закрыто в 4 квартале в 1С Добрый вечер! Нужна помощь в правильности заполнения декларации по налогу на прибыль при закрытии обособленного подразделения (ОП): 1. Обособленное подразделение…
- Операции по енс в части налога на прибыль 1С Бухгалтерия 8.3, ОСНО. Добрый день! По налогу на прибыль ввела операции по енс все авансы которые были и все…
- Авансовые платежи по налогу на прибыль Добрый день.Я вчера посмотрела семинар по налогу на прибыль.И там говорилось, что в 1с в настройках налогов и отчетов нужно…
Статьи по этой теме
- Как платить авансовые платежи по налогу на прибыль новой организации? Организация открыта 25 марта 2020. Пока не работаем. Нужно ли подавать в ИФНС уведомления об уплате налога (ежемесячная или квартальная…
- Подавать ли уточненку по налогу на прибыль за 9 месяцев для отмены ежемесячных авансов при переходе на УСН с 2025 в 1С? Применяем ОСНО, уплачиваем ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Со следующего года переходим на УСН с НДС. Надо ли…
- Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Налоговая реформа – 2025. Налог на прибыль в 1С:Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
В 1С для зачета не требуются никаких действий, кроме Закрытие месяца по сроку, когда срок платежа по налогу, в счет которого зачет. В вашем случае — апрель 2023.
Переплата уже в регистрах ЕНС есть в программе.
Начисление по прибыли и НДФЛ сделали через Операцию по ЕНС. НДФЛ через Уведомление по ЕНС. Там есть сумма и срок уплаты.
И рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету произведет нужный зачет с учетом ст. 45 НК РФ.
И налоговая делает также. Подробнее
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
По налогу на прибыли также нужна Операция по ЕНС. Дополнительно
Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.