Добрый день, за 2022г. получился налог на прибыль к уплате 431,00 в ФБ и 2440,00 в бюджет субъекта, т.к. была переплата по налогу на прибыль и соответственно положительное сальдо ЕНС, налог не уплачивали, закрытием марта 2023г. операцией зачет аванса по енс задолженность погасилась, но почему-то переносится на ЕНС начисленный за 1 квартал 2023г. налог на прибыль за минусом налога за 2022г.
По декларации за 1 квартал 2023г. к уплате 136 695,00, а формируется сальдо на 31.03.23г. на 68.04.1 — 133 824,00 и на 68.90 переносит начисленный налог 133 824,00, а не 136 695,00
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сверьте переход на ЕНС в части налога на прибыль, там разные варианты есть
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Дополнительно
Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
.
Помощник переносит переплату по счету 68.04 72 917,00 — но там уже начислен налог на прибыль за 2022г., и потом 28.03.23г. этот налог еще раз начисляется.
Нужно вручную поставить переплату на 01.10.22г.?
Здравствуйте!
Если отчитываетесь ежеквартально, то на 01.01.2023 сальдо переносите на 01.10.2022, т.к. начисления за 4 квартал налоговой еще не известны.
Соответственно сумму указываете на 01.10.2022.