Ошибка КС 1.29 при проверки декларации по НДС, связанная с округлением в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Сформировала отчет по НДС и выдает вот такую ошибку. Просчитала весь НДС по ГТД, сумма стоит корректная, не могу понять, в чем ошибка?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Покажите Раздел 3 — лучше весь для полноты картины. Но интересует в первую очередь итог, что по строкам 190, 200, 210.

  3. Здравствуйте!

    Это ошибка округления из-за того, что одни разделы в Декларации по НДС заполняем в рублях и копейках, а Раздел 3 — в рублях.

    Такую ошибку КС признали в ФНС: Письмо ФНС от 24.05.2021 N СД-4-3/7099@

    С 2021 ФНС должна учитывать, что ошибку в КС может выдавать округление.

    Советуем узнать в своей налоговой, как они рассматривают такие ошибки:
    принимают, несмотря на нарушение КС,
    или вам лучше вручную подкорректировать значения в Декларации перед отправкой.

  4. Анна доброе утро! Я узнаю в налоговой, но подскажите где лучше подкорректировать значения в Декларации в каком разделе это на всякий случай если налоговая не примет.

    1. Корректировать можно через Формирование записей книги покупок:

      найти операцию с кодом 20 и добавить к сумме 37 копеек.

  5. Отправила в налоговую без корректировки, если завернут, то поправлю книгу покупок

    1. Доброе утро! Декларацию приняли без корректировки

      1. Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  3. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  4. Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…