Сформировала отчет по НДС и выдает вот такую ошибку. Просчитала весь НДС по ГТД, сумма стоит корректная, не могу понять, в чем ошибка?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Покажите Раздел 3 — лучше весь для полноты картины. Но интересует в первую очередь итог, что по строкам 190, 200, 210.
Добрый день!
Здравствуйте!
Это ошибка округления из-за того, что одни разделы в Декларации по НДС заполняем в рублях и копейках, а Раздел 3 — в рублях.
Такую ошибку КС признали в ФНС: Письмо ФНС от 24.05.2021 N СД-4-3/7099@
С 2021 ФНС должна учитывать, что ошибку в КС может выдавать округление.
Советуем узнать в своей налоговой, как они рассматривают такие ошибки:
принимают, несмотря на нарушение КС,
или вам лучше вручную подкорректировать значения в Декларации перед отправкой.
Анна доброе утро! Я узнаю в налоговой, но подскажите где лучше подкорректировать значения в Декларации в каком разделе это на всякий случай если налоговая не примет.
Корректировать можно через Формирование записей книги покупок:
найти операцию с кодом 20 и добавить к сумме 37 копеек.
Отправила в налоговую без корректировки, если завернут, то поправлю книгу покупок
Доброе утро! Декларацию приняли без корректировки
Спасибо за обратную связь!