Как сформировать операции по ЕНС за 2022 год, если налог на прибыль в один из субъектов к уменьшению, по другому субъекту к доплате в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина А.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день! Организация имеет ОП в разных субъектах, ежемесячные авансовые платежи исходя из расчетной прибыли. В декларации по налогу на прибыль за 2022 год налог в федеральный и в один из субъектов к уменьшению, по другому субъекту к доплате. Как в данном случае сформировать операции по ЕНС за 2022год?

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день, Ирина!

    В годовой декларации мы показали начисленный налог за год (стр. 180-200 Листа 02) и все авансовые платежи в течение года, включая авансовые платежи за 4 квартал (стр. 210-230). стр. 180-200 — стр. 210-230 — сумма налога к уплате или к уменьшению.

    В зависимости от того, что получилось, мы формируем Операцию по ЕНС по сроку 28.03.2023 с положительной суммой по субъекту где доплата и отрицательной суммой по субъекту где уменьшение.

    Дополнительно, посмотрите, пожалуйста

    Учет НП после введения ЕНС
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Составление отчетности по организации в ДНР за 2023 если деятельность велась в 2022 Добрый день. Программа 1С8.3 ООО было создано на территории ДНР в 2022 году. Отчетность сдавало по правилам ДНР. За 2022…
  2. При переплате по взносам с доходов за 2022 г. в помощнике УСН за 3 кв. 2023г. неверно расчитаны взносы свыше предела в 1С Здравствуйте. В 2022 году переплатили взносы свыше 1% за 2022 год. Подскажите, пожалуйста, почему сумма переплаты 1% за 2022, уплата…
  3. СЗВ-СТАЖ по уволенному и вновь принятому сотруднику в 1С В 2022 году на сотрудника Васильева при увольнении 31.08.22 был сдан отчет СЗВ-Стаж тип сведений Исходная. 01.10.2022 сотрудник Васильев вновь…
  4. ИП УСН доходы, как учесть страховые взносы, уплаченные в 2022 в уменьшение УСН за 2022 в 1С Добрый день. Заявление ИП за 2022 год о зачете взносов должен подать 4 шт за каждый квартал? Платил ежеквартально в…

Статьи по этой теме

  1. Зарплату за декабрь 2022 года в 6-НДФЛ и РСВ показываем по-разному Источник: Часто задаваемые вопросы на сайте ФНС Информация для: работодателей ФНС ответила на вопрос, будут ли отличаться в формах 6-НДФЛ…
  2. Можно ли в ЗУП 3.1 изменить рабочий год, за который предоставляем отпуск? Работнику предоставляется отпуск за прошлые периоды. Остатки отпуска списываются за несколько рабочих лет. Но в документе Отпуск рабочий год отображается…
  3. Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
  4. Узнать, есть ли право на отсрочку по УСН и взносам за 2021 и 1-3 кв 2022, поможет сервис ФНС Источник: Сообщение ФНС Информация для: плательщиков страховых взносов Налоговики оптимизировали сервис, разработанный ранее для проверки права на отсрочку по УСН.…