Добрый день! Организация имеет ОП в разных субъектах, ежемесячные авансовые платежи исходя из расчетной прибыли. В декларации по налогу на прибыль за 2022 год налог в федеральный и в один из субъектов к уменьшению, по другому субъекту к доплате. Как в данном случае сформировать операции по ЕНС за 2022год?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ирина!
В годовой декларации мы показали начисленный налог за год (стр. 180-200 Листа 02) и все авансовые платежи в течение года, включая авансовые платежи за 4 квартал (стр. 210-230). стр. 180-200 — стр. 210-230 — сумма налога к уплате или к уменьшению.
В зависимости от того, что получилось, мы формируем Операцию по ЕНС по сроку 28.03.2023 с положительной суммой по субъекту где доплата и отрицательной суммой по субъекту где уменьшение.
Дополнительно, посмотрите, пожалуйста
Учет НП после введения ЕНС
.
Спасибо!