Неверный расчет НДФЛ в 1С

Вопрос задал Наталия С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.131.34) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2023. Все права защищены
Добрый день. Расчет зпл в Бух. Неверно считает НДФЛ. Окладная система. 25.03 начислен аванс, с него начислен НДФЛ. 31.03 сделано начисление зарплаты, в начислении ставится оклад целиком за месяц, НДФЛ рассчитывается в двойном размере. С 21000 — 2730=. В регистре налогового учета по НДФЛ какие-то перерасчеты тянутся.

Метки вопроса: Аванс

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет.
    В регистре не видно ведомости от 25.03, скорее всего в ней не заполнилась колонка НДФЛ, поэтому далее проходит удержание полной суммы.

  2. Елена, добрый день. Высылаю.

  3. Добрый день! Нарастающим итогом налог рассчитан верно: 84 000*13% = 10 920.
    В январе программа недосчитала НДФЛ, поэтому сейчас ставит в расчет больше, скриншот прилагаю.

    Ещё необходимо проверить колонку «Удержано налога» с суммами в Уведомлении, потому что сейчас в отчете излишне удержанный налог.

  4. Елена, а я не понимаю, почему отражается 84000=. Зарплата окладная , каждый месяц 21000=. Т.е. 63000 за квартал.

  5. Елена, по выплатам если смотреть, то в 2023г выплачено
    16.01 8700 (НДФЛ удержан 2600 зпл за декабрь с 20000. Остался невыплачен долг за декабрь 1000).
    31.01 5373 (аванс январь) + 870 (долг декабрь) . НДФЛ удержан 803+130
    14.02 12896 (зпл январь). НДФЛ удержан 1927
    28.02 11166 (аванс февраль). НДФЛ удержан 1668
    14.03 7104 (зпл февраль). НДФЛ удержан 1062.
    Т.е. «начислено и выплачено» с учетом зпл за декабрь было 53000. Удержан НДФЛ 6890+ 1300 (НДФЛ удержан с аванса декабря, выплаченного в 2022г). За март ни аванс ни зарплата в марте не были выплачены.

  6. Сейчас, если смотреть по отчету, то так получается за 1 кв. 2023. Скриншот прилагаю.
    Но надо разобраться с суммами с начала года.
    У нас первая сумма 21 000 по ней не вижу исчисленного НДФЛ. Возможно, он ушёл в 2022 год. Далее 25.01 начислен аванс в сумме 6176,47, НДФЛ 803. Аванс выплачен 31.01.23.

    25.03.23 начислен аванс в сумме 9 545, 45. Если он выплачен в апреле, то необходимо в документе поставить апрельскую дату выплаты, чтобы доход ушёл из 1 квартала:


    Можно поправить даты выплаты в начислениях, где они указаны неверно и помесячно заполнить документ «Перерасчет НДФЛ».
    Тогда далее он будет рассчитываться корректно

Комментарии закрыты.