Здравствуйте! 1С Предприятие 8.3. Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36)
Сотруднику был начислен и выплачен расчет за первую половину марта.
Начислено по окладу 41 797,27 + доплата за совмещение 10 971,82. Итого 52 769,09
НДФЛ 6860.
В ведомости на выплату аванса отражается сумма к выплате 45909,09, НДФЛ к перечислению в сумме 6860. Тут все корректно.
Далее сотрудник написал заявление на отпуск с 1 по 9 апреля.
В документе расчета отпуска (дата документа 28.03.2023) стоит галочка «рассчитать зарплату за март». В расчет попадает вся начисленная заработная плата за месяц + отпускные. Начислено всего по расчету 151396,46, удержано 12822,00. Хотя если рассчитать, то НДФЛ должен быть 19682
В ведомость на выплату зп + отпускных попала сумма начисленной заработной платы за весь месяц + отпускные.
К выплате получилась сумма 138576,46, НДФЛ к перечислению 12822.
Таким образом при расчете отпускных и выплате не учелся расчет за первую половину месяца. Сотруднику перечислена сумма по расчету полностью, переплатив аванс.
Сотрудник разницу вернул в кассу. Как теперь правильно изменить документ расчета отпускных?
В разделе 2 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 сумма 6860 попадает в стр 140 и 170. При этом в РСВ по данному сотруднику отражается верная сумма начислений, без излишне начисленного и перечисленного аванса.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что у вас неверная выплата отпускных вместе с зарплатой произошла 28.03, т. е. она тоже должна отражаться в отчете 6-НДФЛ, но не отражается?
Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ с 2023 года .
Сумма исчисленного налога тоже, по факту, верная, завышен доход на сумму начисленного аванса?
Вы могли бы приложить подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчет по налогам и взносам)? И расчетный листок.
Если по расчетным листкам все верно, и проблема в налоговом учете, может помочь Операция учета НДФЛ. Исправление ошибок в учете по НДФЛ .