Добрый день! При заполнении 6-НДФЛ за 1 кв. 2023г. , вылез излишне удержанный НДФЛ строка 180 , у сотрудника был отпуск с 01.03. выплачен был 22.02.2023 соответственно март при расчете отпуска не вошел , я сделала исправление отпуска уже мартом , месяц начисления не поменяла и не заметила как в отпуске задвоился НДФЛ , при проверке к сдаче отчетности я обнаружила это. Я поправила НДФЛ в отпуске верный ручками и вылезли ошибки. Получилось это двум сотрудникам , выплата была по одной ведомости . Есть ли у Вас услуга подключения к нашей базе для исправления ошибки ?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Услуги подключения к базам у нас нет.
Прикладываю ссылку регламент нашего ресурса
По идеи в этой ситуации ндфл был удержан в большем размере, чем исчислен. В таком случае нужно дождаться, чтобы исчисленный «дорос» до удержанного и ндфл выровняется. Далее учет идет своим чередом.
Я бы проверила учет отчетом Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке настройка выбрать нужного сотрудник. Приложите пожалуйста скриншот.
Если там будет все хорошо, то исправим отчет 6 ндфл в ручную.
Добрый день! А как я могу по одному сотруднику сформировать отчетом Анализ ндфл по документам-основания? У меня по всем сотрудникам формируется и настроить не могу
Приложение
Прошу прощение, что так подробно не описала последовательность настройки отбора в отчете.
Когда мы открываем отчет у нас есть кнопка Настройки. Нажимаем ее и ставим флажок Сотрудник. Выбираем нужного сотруднику. Скриншот прикладываю.
Добрый вечер! Файлы во вложении . Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо
Здравствуйте!
В подробным анализе по документам основании прослеживается пересортица. Нам ее нужно аккуратно исправить.
Прикладываю публикацию: Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности . Обратите внимание на Шаг 4. Проверить, «привязан» ли удержанный налог к доходу.
То есть нам нужно найти ведомости на выплату отпуска и обновить налог. Так как именно этот документ первый делает не правильные движения. Далее последовательно будет переходить по ведомостям на выплату у данного сотрудника. Если где -то не будет ндфл правильно вставать, то возможно поставить вручную удержанный ндфл, обязательно указав документ основания. Общая последовательность действий:
-обновили ведомость только в части ндфл. Доход мы не трогает.
— проверили отчетом Анализ ндфл по документам основания.
Если ндфл выправился по документу Отпуск — переходим в следующему документу.
Добрый день! Спасибо большое, все получилось.
Пожалуйста, рада была Вам помочь!