Резервы по оплате труда.

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый вечер. Подскажите почему так может быть? Сотрудник в марте ушел в отпуск на 14 дней, это весь остаток отпуска который у него был. Рассчитывая резерв программа проставляет пустые строки по нему. Хотя в феврале резерв был исчислен, значит в марте должен быть накоплен.

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! «Накоплено» — это остаток резерва на момент заполнения документа. Остаток на начало месяца минус использовано резерва в текущем месяце. скорее всего весь резерв сотрудника списался в Отражении зарплаты. Давайте проверим отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за Март с отбором по этому сотруднику.

  2. Доброе утро! Прикладываю скрины резерва по оплате труда.

    1. Здравствуйте! Спасибо за скрины! Из них видно, что у сотрудника на момент начисления резерва нулевой остаток отпуска. И резерв поэтому не начисляется, и это верно!
      Но Вы не приложили запрошенный отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за Март с отбором по этому сотруднику. Там мы увидим, какой был остток резерва на начало периода и весь ли он списался при предоставлении отпуска. Предполагаю, что весь (и значит в программе все верно), но все-таки лучше проверить по отчету.
      Отчет можно найти в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате.

    1. Доброго времени суток! Да, остаток на конец по нему нулевой и это правильно: нет остатка отпуска — нет резерва. Меня только удивляет, что суммы с минусом прошли как «Начислено», я ожидала их увидеть в колонке «Использовано». Т.е. что резерв ушел на списание отпуска, предоставленного в марте.
      В Отражении зарплаты отпуск этого сотрудника как отражен? Приложите скрины, пожалуйста!

  4. Добрый день! У нас пока не настроена выгрузка в 1с , отражение зарплаты не проводим. Это обязательно нужно делать? Сейчас провела документ отражение зп в бухучете за март, и потом резер по оплате труда сотрудника, прикладываю скрин.

    1. Тогда понятно, почему не списался резерв.
      Отражения зарплаты в том числе списывают отпуска за счет резерва, и считаю, что нужно его проводить, даже если не проводите синхронизацию, как минимум для корректный сумм резерва.
      Сейчас Вы создали Отражение зарплаты задним числом и нарушили порядок ввода документов. И из-за этого теперь по сотруднику зависло сальдо. Если Вы сейчас перезаполните «Резервы по оплате труда» за март, то оттуда сотрудник пропадет (не будет Исчислено, потому что остаток и так нулевой).
      Нужно сначала вводить Отражение зарплаты, а затем Резервы по оплате труда.
      Лучше сразу это провелась сейчас помесячно, начиная с Января.

  5. Провела все с января как вы и написали. Прикладываю скрин.

    1. Да, так и должно быть!

  6. Здравствуйте!
    Юлия Вам сможет ответить 2 мая. Если вопрос не ждет до этого времени, пожалуйста, напишите. Мы продолжим обсуждение ?

  7. Здравствуйте! Я подожду, спасибо!

    1. Я в отпуске с сегодняшнего дня, но еще немного отвечаю, пока не уехала. 🙂
      Думаю, Ваш вопрос уже можно закрыть. 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выплата отпусков за счет оценочных обязательств - сторно отпуска Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.14.98). В бухгалтерском учете резервы считаются по МСФО. Прошу пояснить, каким…
  2. Резервы по отпускам Добрый день! Мы ранее не вели резервы по отпускам в 1с ЗУП. Посмотрели ваши статьи и сделали настройки с 2026г.…
  3. Резерв отпусков в БУ и НУ Помогите разобраться, с 2020 года начисляем резервы отпусков. Янв и фев - начисление, в марте начисление и отпуск за счет…
  4. Начисление резерва(метод МСФО) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408) Добрый день! На 31.01 у сотрудника остаток отпуска 14 к.дней, накопленная сумма резерва…

Статьи по этой теме

  1. Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
  2. Отпуск в период нерабочих дней в ЗУП 3 (архив) Рассмотрим как учитывать в ЗУП 3 отпуска, пришедшиеся на "президентские" нерабочие дни с 30.03.2020 по 30.­04.2020. Основные законодательные тезисы В…
  3. Продлевать ли отпуск работника, если он пришелся на субботу 8 марта? Источник: разъяснение Роструда на сайте Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Работник ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск с 03.03.2025 по 16.03.2025, захватив…
  4. Резервы по сомнительным долгам различаются в БУ и НУ. Признание ОНА в 1С Пример 2 02 марта Организация оказала услуги ООО «ДИДЖИТАЛ» на сумму 180 000 руб. (в т.ч. НДС 20%). По договору…