Как в больничном листе при вводе в 1С изменить предполагаемую дату выплаты больничного листа в 1С

Вопрос задал Айсылу А. (УФа)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. С этого года перешли на 1с.8.Параллельно считаем зарплату в 1С.ЗУП.Расхождение при заполнении 6-НДФЛ на сумму больничного листа, выплаченного 31.03.2023г.1с.бухгалтерия не берет его в расчет при заполнении раздела 2(я думаю из-за даты 10.04ю2023 которую не дает исправить в 1С при расчете НДФЛ в больничном),а 1 С ЗУП берет., т.к. там при вводе больничного есть возможность указать планируемую дату выплаты 31.03.2023.Как правильно сделать? Больничный фактически начислен и выплачен в марте.

Метки вопроса: Больничный лист

Все комментарии (11)

  2. Посмотрела видео.Поставила дату выплаты 31.03.2023. Заполнила 6_НДФЛ. В итоге в стр.110 больничный подтянулся, НДФЛ удержанный и выплаченный стр.160 тоже верно,а вот сумма налога исчисл. стр.140 меньше на сумму НДФЛ с больничного,Показывает как излиш.удер.сумму в стр.180.В регистре больн.листа по прежнему дата 10.04.23.

  3. Добрый день! Скорее всего в ведомости осталась старая дата, нужно её перепровести и документ «Списание с расчетного счета» на основании неё сформированный.

  4. Да,это сделала получилось.Спасибо большое.Только теперь что то с декларацией не то.Как только начисление за март провожу ,декларация заполняется не верно.

  5. Необходимо посмотреть по кнопке «Расшифровать» кто из сотрудников попадает в строку 170 и 180 и по каждому из них сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в отчете мы увидим причину ошибки.

  6. Сформировала.Излишне удерж.налог 19руб.Сотрудник Халилов.Устроился на работу 01.03.23. 1 ребенок.Аванс( 5000-1400)*13%=468.Больничный 31.03.23 в сумме 1807,59*13%=235,выплачен в марте. Всего в марте начислено з/п 16145+ б/л 1807,59=17952,59. Предоставлен два вычета(март,апрель) (17952,59-2800)*13%=1970. Проверяем 1970-235-468=1267.Откуда 19 руб ?

    1. Добрый день! По данному сотруднику нужно проверить сумму в колонке «Начислено» с доходом в расчетных листках. Похоже, что программа переносит часть дохода с марта на апрель по дате выплаты 10.04.23. Вопрос в том, верная ли эта сумма дохода.

  7. кажется начинаю понимать в чем причина.Так как мы перешли в 1с.8 в марте и кспели уже сделать выплаты за январь-март.А они не совпадают с начислениями(так как с аванса за январь не предоставили вычеты,и работникам заплатили больше.Но в 1с.8 правильно сделали начисление за 1пол.месяца предоставив вычеты. Например Зайцев. Аванс 10000,
    1 ребенок. (10000-1400)*13%=1118.На руки д.б.8882,а выплатили без учета вычета на ребенка 10000-(10000*13%)=8700.В ведомости на выплату поставили фактически выплаченную з/п ,а НДФЛ который д.б.перечислен согласно начисления 1118.Это правильно? В итоге в анализе НДФЛ, программа пересчитывает от обратного сумму дохода(вместо 10000 показывает 9759,09.Аналогично по итогам за месяц.За январь начислена з/п 18500,минус вычеты(янв,фев).Налог(18500-2800)*13%=2041,на руки д.б18500-аванс8700-НДФЛ 2041=7759.А фактически выплатили 7577. НДФЛ в ведомости как положено согл.начислениям (2041-1118)=923.Аванс исчислен за февраль 10000 -(10000*13%)=8700,в ведомости также.Расчет за февраль 32376-(32376-1400)*13%=28349.
    к выплате за втор.половину февраля 19649,НДФЛ 2727.В ведомости соответствует.Аванс март 5000,НДФЛ 5000*13%=650.В ведомости аналогично.Расчет за март 26279-(26279-1400)*13%=23045.К выплате18695.В ведомости (18695 +182)=18877,НДФЛ (3234-650)=2584.По расчетному листу в марте все закрылось.Заполняем 6-НДФЛ. стр.170 в расшифровке Зайцев сумма 650 показывает как не удержанную.Если распровести начисление за март от 31.03.2023(итог за март) Б то 6-НДФЛ заполяется идеально, а как проводишь март,все пересчитывает.Что мы делаем не так?

  8. По примеру. Если выплатили 8700, удержали 1300, то у Вас в ведомости должно быть 1300, а начисленный НДФЛ 1118. В этом случае при следующем расчете программа зачтет излишне удержанный НДФЛ.
    По Зайцеву нужно посмотреть по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в нём будет видно, где не прошло удержание налога.

  9. «По примеру. Если выплатили 8700, удержали 1300, то у Вас в ведомости должно быть 1300, а начисленный НДФЛ 1118. В этом случае при следующем расчете программа зачтет излишне удержанный НДФЛ.» а программа зачтет когда следующее начисление зарплаты будем делать? или при следующей выплате в ведомости?

  10. Добрый день! При начислении дохода программа как обычно рассчитает налог, но при выплате его не удержит, сумма НДФЛ в ведомости будет ноль. Т.е. произойдёт зачет.

Комментарии закрыты.