Сверка сумм в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

1. Здравствуйте!
   Предлагаю посмотреть отчет Удержанный ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Будет ли он удобен. Напишите, пожалуйста. Если нужно поищем еще что-нибудь для Вас более подходящие:)

2. В этом отчете у меня тоже все совпадает с Анализом, но не совпадает с Отражением. Сейчас нашла, что по одному сотруднику расчетчик руками сняла НДФЛ с одного подразделения и положила на другое в документе Начисление зарплаты. И вот этот минус в Анализе НДФЛ есть, а в при заполнении Отражения НДФЛ программа этот минус не видит. Думаю, что нужно в этом случае какой-то регистр поправить, но пока не нашла, какой. Если сможете подсказать, буду только рада
3. Приложение № 1

   

   Документ отражение зарплаты строится на ведомости на выплату. Можно исправить в ведомости в сумме ндфл — сделать переброску. Прикладываю скриншот.
   Так же можно проверить отчетом Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройка указать нужно сотрудника и проверить, чтобы не было пересортицы.

4. В ведомости этот НДФЛ есть

5. -134 руб. А в отражении на 134 руб больше. Этот минус программа не видит
6. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Спасибо за пояснения! Да программа не умеет регистрировать отрицательный ндфл в таком случае.
   Предлагаю использовать документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). В нашем случае мы будет использовать вкладку Удержано по всем ставка и Перечислено по всем ставкам.
   Прикладываю скриншоты.
   На вкладке Удержано важно подобрать Подразделение, Документ основания.
   На вкладке Перечислено — Регистрация в обособленном подразделении.
   Если что-то не будет получатся, пожалуйста, напишите:)

7. Еще раз хочу уточнить: мы должны из документа Начисление зарплаты убрать минус, а в документ Операция учета НДФЛ добавить? Или только в Операцию учета НДФЛ добавить

8. Извиняюсь, перепутала. Не в начислении, а в выплате

9. Благодарю за уточнение!
   1) Мы из документа Ведомость убираем удержанный ндфл со знаком минус.
   2) Документ начисление зарплаты не трогаем.
   3) Делаем документ Операция учета ндфл.

10. Добрый вечер. Это не помогло. В Отражнии удержанного НДФЛ в бухучете эта минусовая сумма не учитывается и все равно заполняется на 134 руб больше

11. Здравствуйте!
    Да, согласна с Вами, что документ Отражение удержанного ндфл в бухучете не видит движения, которые делает документ Операция учета ндфл. Подскажите пожалуйста, какой у Вас релиз?
    Предлагаю проверить учет по данному сотруднику отчетом Подробный анализ ндфл по документам(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период год. Нам важно, чтобы все три ндфл были равны между собой в разрезе каждого ИФНС.
    Если там все будет хорошо, скорректируем пока вручную документ Отражение удержанного ндфл в бухучете. Я со своей стороны написала вопрос разработчикам — ошибка ли это или нет. Будет ли изменено поведение программы в будущем.

12. Доброе утро. Релиз последний 3.1.25.36.

13. По учету ндфл у сотрудника все хорошо. Предлагаю проверить еще 6 ндфл для точности. Вручную отредактирует Отражение удержанного ндфл и будем ждать ответа разработчика. К сожалению, это может быть не быстро 🙁

14. Да, спасибо. Будем ждать

    1

15. Здравсвуйте!
    Разработчики запросили базу о ошибкой. Выложила демо базу с примером. Ждем дальше:)

16. Спасибо за информацию. Ждем.

17. Разработчик приобщил наш вопрос к ошибке: Ошибка 50014443

    Код ошибки: 50014443
    Код(ы) обращения: HL-408658 HL-538884
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 18.11.2021
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    При полном удержании начислений и введенных ограничениях взысканий в ведомостях не заполняется колонки «НДФЛ к перечислению» и «Взыскано».
    Ошибка зарегистрирована еще в 2021 году. Если у Вас есть возможность написать на линию консультации v8@1c.ru, то лучше это сделать. Чем больше будет обращение, тем выше вероятность исправления.

Комментарии закрыты.