Отрицательный НДФЛ за январь 2023 в марте 2023

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.70/10)

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, понять, где ошибка. У сотрудника при окончательном расчете марта появляется отрицательный НДФЛ за январь. Все подробно изложено во вложениях.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!
    Уточните пожалуйста, а даты выплат в документах начисления соответствуют фактическим датам выплат?
    Вы выплачиваете какой то долг января в феврале?
    Пробовали отменить выплаты и начисления по авансу и зарплате, и восстановить последовательность -Расчет аванса, выплата аванса, расчет зарплаты, выплата зарплаты

    1. Здравствуйте, по некоторым сотрудникам действительно помогло восстановить последовательность (распровести все документы и по цепочке проводить заново, контролируя даты и НДФЛ).

      А вот по отдельным сотрудникам совершенно необъяснимая ситуация, причем там всего пара документов, так как начисление зарплаты было лишь в декабре 22 и феврале 23 (он договорник). А в мартовской ведомости необъяснимо подхватывается Декабрь 22 (который был полностью выплачен в декабре 22). Распроводить и проводить заново не помогло, в чем может быть причина? Если руками убрать в мартовской ведомости доходы декабря, то это помогает (отчет «Подробный анализ НДФЛ» перестает показывать колонку «Осталось удержать». Но ошибка может появиться и в будущем, проверяли на других сотрудниках.

      Дату выплаты в Начислении зарплаты меняли, не помогло. Долга не было. Релиз программы ЗУП 3.1.25.36 (ПРОФ). Уже всю голову сломали, что может быть не так — просто магия какая-то.

  2. Добрый день!
    Уберите/удалите эти выплаты с декабрем +-.
    Создайте ведомость в кассу декабрем2022 подберите сотрудника, по нему должно быть «0», но если зайти внутрь закроются ваши +-

    1. О, мы так пробовали делать, но ведомость в банк, а не кассу — и через месяц в ведомостях опять появлялся декабрь с обратной «+-» суммой.
      Наверное, ключевое было сделать именно ведомость в кассу. Попробуем, спасибо большое!

      1. Попробовали через ведомость в кассу — не помогло. Опять через месяц появляется та же самая сумма декабря, но с противоположными знаками. В целом ноль, да, но в «Подробном анализ НДФЛ» за декабрь опять попадает ведомость марта. Опять вручную придется убирать…

        1. О, а когда вторую техническую нулевую ведомость за декабрь ввели (те же суммы, но с обратными знаками), то в мартовскую ведомость декабрь перестал попадать. Чудеса.

          1. Добрый день!
            Такое может быть когда все таки были ссылки в более поздних, после ведомости в кассу, ведомостях с «за декабрь».
            Верно понимаю, что сейчас все хорошо?

            1. Ааа, поняла, да, действительно, ссылки на эти месяцы сохранились в других месяцах. То есть, по идее, надо помимо «технической» ведомости ещё и пройтись по всем ведомостям 2023 года и проверить, чтобы там не было старых периодов, а не только в последней. Попробуем, спасибо!
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1. Все ваши рекомендации помогли, спасибо большое!

      1. Спасибо большое за теплые слова)

Комментарии закрыты.