Добрый день! Применяем Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.19).
Предприятие осуществляет продажу товара контрагенту, иногда закупает у контрагента его продукцию. Чтобы ден. средства не гонять по рас. счетам оформляем корректировку долга. Но при этом на ОСВ формируется сальдо (Скрин прилагаю), которое не закрывается. Подскажите, пожалуйста, какой операцией можно закрыть старый долг и как корректно оформлять корректировку, чтобы сальдо (в ОСВ по документы) не формировалось? Заранее спасибо!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При создании Корректировка долга нужно изначально выбирать документ Реализация
(например, в вашем случае нужно было выбрать по сч.62.01
не Корректировка долга УТБП-000093 от 23.12.2022,
а Реализация (акт, накладная, УПД) №УТ00-001696 от 23.12.2022)
Чтобы не менять документы в закрытом периоде 2022,
предлагаю сделать Корректировку долга в текущем периоде
с видом Списание долга (см. вложения)
Полностью воспроизвести вашу ошибку в нашей базе не удалось,
в вашем случае вместо < ...> выбирайте Корректировку долга.