Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как провести в программе возврат тары поставщику по накладной на возврат.
У нас в программе тара числится на счете 10.04.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован учет возвратной тары в соответствии с ФСБУ 5/2019 и 6/2020 (с релиза 3.0.104.28) на забалансовом счёте — 012.01.
Возврат многооборотной тары отражается документом Возврат товаров поставщику, заполняется на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД).
Подробнее о поступлении и возврате, в материале:
Учет возвратной тары у покупателя в 1С
Оформите документ Операция, введенная вручную, вид операции Сторно. Выберите документ поступления с возвратной тарой, которую возвращаете.
В документе в закладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только строку с возвратной тарой: Д 10.04 К 76.05 и сумму.
В закладке НДС, удалите строку.
Вторым документом оформите отражение возвратной тары на забалансовом счете: Д 012.01.
Сформируйте ОСВ по счету 76.05. У вас отразится дебетовое сальдо, которое поставщик вам вернет при возврате тары при расторжении договора.
Далее, по инструкции в материале выше.