Не идут суммы в ОФР чистая прибыль и баланс нераспределенная прибыль в 1С

Вопрос задал Юлия М.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Проверила результат бух баланса и ОФР : разность «Нераспределенная прибыль» на 31.12.22 и 31.12.21 меньше рузультата из ОФР по стр 2400 «Чистая прибыль » на 14тр. Как найти ошибку. Спасибо

Забыла добавить. По 84 — только реформация баланса.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. В декларации по налогу на прибыль стр 180 лист 2 налог -843тр в ОФР — 840. ПБУ 18 не применяем. Просто не знаю, где поискать ошибку. В начале 22г было списание дебиторской. Файл приложила. Как понять попала операция в расчет прибыли или нет?

  2. Здравствуйте!

    В документе списание задолженности по дебету не верно указан счет 91.01,
    должен быть дебет счета 91.02

    Отсторнируйте данную операцию Операции — Операции, введенные в ручную — Сторно

    Создайте новый документ с правильными проводками Д 91.02 К 60.02

    Закройте период, перезаполните отчетность.

    Дополнительно
    Контрольные соотношения БФО в 1С
    .

    1. Эта операция была от 01.01.2022, корректировка долга, без каких-либо ручных проводок. Программа может некорректно создавать документ? На сегодня осталось сдать только баланс, как сторно и новый документ отразится на сданной отчетности?

  3. Поняла в чем ошибка в документе. Так что же с налоговым учетом? Отчетность изменится после сторно, нового документа и перезакрытия? Заранее спасибо

  4. Думаю, что да.
    Сообщите потом, пожалуйста, о результате.

  5. Здравствуйте. Сделала сторно 31.12 и корректировку долга от 31.12. Перезакрыла декабрь. Все сработало. Отчетность в части увязки баланса и ОФР пошла. Но пришлось сдать корректировочный по прибыли. Спасибо
  6. Приложение № 1

    Отлично!
    Спасибо, за обратную связь!
    Хороших выходных!

Комментарии закрыты.