Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.23.558
Зарплату за декабрь организация выплачивала в январе 2023года. Для корректного формирования 6НДФЛ за 2022г воспользовались вашими рекомендациями, в т.ч. изменением вида дохода на натуральный для НДФЛ аванса в ведомости в банк. 6НДФЛ сформировали, сдали, все нормально. Но сейчас при создании ведомостей на выплату сумма НДФЛ к удержанию в ведомости уменьшается на сумму декабрьского аванса. Это следствие того, что стоит натуральный доход? Как-то сейчас можно исправить ситуацию не перепроводя документы за декабрь? Или после установки патча EF_20173784 все равно надо перепроводить все документы начисления и выплаты, начиная с декабрьской зарплаты? (у нас бесконечно много проблемных ситуаций связанных с межрасчетами, множественными документами начислений по сотрудникам, вычетами задним числом…)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ирина. Так сразу и не скажешь. Пришлите пожалуйста:
1. Отчёт Подробный анализ НДФЛ (налоги и взносы -отчеты по налогам и взносам) по проблемному сотруднику за декабрь — апрель 2023.
2. Расчетные листки за декабрь 2022 — апрель 2023.
3. Скриншот ведомости, где видно, что НДФЛ уменьшается на сумму аванса.
Опишите пожалуйста, подробнее, порядок действий в программе при создании документов. Если были какие-то дополнительные ручные исправления, укажите пожалуйста, какие: какую сумму в какой колонке редактировали.
Добрый день.
высылаю файлы.
В ведомости на выплату зарплаты за декабрь групповой обработкой был заменен вид дохода на «Натуральный» — для отражения в 6НДФЛ за 2022г НДФЛ аванса за декабрь. (это происходило уже после расчета зарплаты за январь)
В документе начисления зарплаты за февраль № 126 от 28,02,23 закладка НДФЛ, сумма вычетов 2800= была руками «переброшена» с аванса (при начислении аванса вычеты не предоставлялись, заявления на тот момент не было) на зарплату: строки вычетов на дату аванса удалены и добавлены на дату зарплаты. Пока больше ничего не вспоминается.
Добрый день. Спасибо за уточнение. Я посмотрю подробнее — дополнительно сообщу результат.
Екатерина, думаю, мы нашли причину: в начислении зарплаты за декабрь дата дохода не совпадает с датой ведомости. На текущем релизе при исправлении групповой заменой и перепроведением ситуация ухудшилась, а вот в тестовой базе на новом релизе стало более-менее нормально, получили объяснимые результаты: осталась ошибка с вычетом, где-то не так учли 182 рубля, кажется, в начислении февраля при переброске вычетов с аванса на зарплату не изменили сумму НДФЛ . Или изменили не так.
Спасибо за дополнение. Когда дата дохода не совпадает с датой ведомости это действительно может быть причиной ошибки. Если появятся вопросы — напишите.