ОШИБКА В ЗУП 3.1 ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА

Вопрос задал Юлия С.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! Посмотрела Вашу рекомендацию «ОШИБКА В ЗУП 3.1 ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА» и хотелось бы прояснить момент.
У меня тоже возникла ситуация когда в декабре был выплачен аванс больше чем зп. Т.е. выплачивали всегда аванс процентом от оклада, так же и сделали в декабре. Аванс выплачивали в декабре, налог не удержали, всю зп в январе. Потом соответственно после всех налоговых изменений, как и рекомендовано было сделали документ в декабре за первую половину месяца и там подкорректировали суммы вручную. Ошибку обнаружили сейчас. Отчеты сданы.
Я так понимаю мне нужно делать через перенос данных? Но не пойму каким месяцем делать? Распровести все документы до января и январем корректировать доход декабря? Или сейчас мартом, скорректировать декабрь? и если там скорректировать доход , то получается справку 2 НДФЛ я сдала неверную, нужно подавать корректировку? Хотя по факту сотрудник то реально получил доход больше в декабре…

Метки вопроса: Зарплата меньше аванса, Ошибка в 1С

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите пожалуйста:

    1. В формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022-2023 года
    2. В формате pdf отчеты «Расчетный листок (за первую половину месяца)» и «Расчетный листок» за декабрь
    3. Пришлите скриншот страницы Приложения 1 отчета 6-НДФЛ по сотруднику за 2022 г. Т.е. нужно посмотреть какие сведения по сотруднику вы отправили.

  2. Ольга добрый день! Вопрос решился распроведением всех документов и исправления документа «начисление за первую половину месяца» за декабрь. Ситуация была следующая, что работник получил аванс 16100 в декабре (тогда еще процентом от оклада), Позже выяснилось что так нельзя и нужно делать начисление за первую половину…
    Еще у сотрудника есть премия (начисление отдельным документом), премия составила 8181,82 руб
    Сотрудник был на больничном в декабре и по итогу зп вышла 13772,73 руб плюс премия 8181,82 руб.
    Выплатили то все верно и НДФЛ верный… А вот в отчетах везде шли суммы 16100 и 8181,82
    Пыталась править переносом данных, никак не получалось. Пришлось только так: зайти в начисление аванса, там сумму изменили на 13772,73 и отдельно начислили премию двумя документами кусочек аванса 2327,27 (дату выплаты поставили межрасчет) и остаток 5854,55 (дата выплаты с зарплатой).
    Вроде бы все встало ОК.

  3. Файлы приложу, но это уже все исправленное

    1. Добрый день!
      Сейчас получается, что и по кодам доходов нет такого, чтобы в аванс доход был больше зарплаты. Это хорошо, а то была бы ошибка — Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ
      Спасибо, что поделились результатами исправления!

  4. Единственное что в справке 2 НДФЛ (которая сдана за 2022 год ) код дохода стоит 2000 на всю сумму 16100, а правильно ее разбить 2002 — 2327,27 и 2000 — 13772,73
    Нужно подавать корректировку?

    1. Добрый день!
      Да, лучше подать корректировку, иначе будут недостоверные сведения

Комментарии закрыты.