Добрый день.
Подскажите, почему в ведомость на выплату зарплаты за февраль по некоторым сотрудникам подтягивается строчка «в том числе за январь», проваливаемся в надпись, и видим, что программа начисляется и сторнирует зп за январь. В итоге получается 0 (фото прикрепляю). При начислении аванса за март по этим сотрудникам не исчисляется ндфл. Так как в налоговом регистре по этим сотрудникам творится путаница (фото во вложении). Если убрать руками (удалить) эти пересчеты в ведомости, то и в регистре становится все правильно и ндфл исчисляется за март верно. Зачем программа делает по ним пересчете?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Когда в Ведомость попадают суммы за прошлые периоды, то программа пытается по регистру накопления «Зарплата к выплате» закрыть пересортицу, возникшую по аналитическим разрезам. Скорее всего начисления у вас прошли по одним документам, а в исходные Ведомости загрузилась другая информация. И сейчас программа пытается закрыть «пересортицу» по документам-основаниям.
Похоже, что зарплату вы рассчитываете несколькими документами «Начисление зарплаты и взносов» за январь. Это не всегда хорошо отражается в программе.
Я правильно поняла, что в Ведомость попали только суммы за январь в колонку «К выплате», а в колонке «НДФЛ к перечислению» данных за январь нет? Если это так, то попробуйте создать отдельную Ведомость по сотруднику и оставить там только суммы за январь, которые закрываются в ноль. Далее заполните документы как обычно.
Если это не поможет, то для начала пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год с проведенной Ведомостью, которую вы приложили.