Исчисленный , перечисленный НДФЛ

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте ! Сотруднику начислена з/п за вторую половину февраля , которая выплачена в марте . В документе начисления сторнируется НДФЛ по двум местам работы за первую половину месяца и начисляется другая сумма . Сделала для наглядности перерасчет НДФЛ . Попробовала сделать апрель — то же самое . С перечисленным НДФЛ вообще ничего не понятно . Помогите разобраться хоть с чем — нибудь

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!
    Когда на вкладке ндфл не указано место получения дохода — это не очень хорошая ситуация. Ее нужно исправлять.
    Есть ли возможность рассчитать данного сотрудника в одном документе две должности? Прикладываю ссылку на семинар: ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 .
    Первый раздел: ОШИБКИ ПО НДФЛ – КАК ПОБЕДИТЬ ДО СДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ
    Для проверки приложите пожалуйста
    — Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройка выбрать нужного сотрудника
    -Расчетный листок с начала года. Проверим, весь ли доход попадает в налоговый учет

  2. Здравствуйте Мила ! Рада что Вы взяли мой вопрос. Рассчитать сотрудника в одном документе для нас не вариант . У нас каждый второй сотрудник имеет внутр. совм. в другом подразделении. Семинар прослушаю , пока прилагаю сканы. Все р/л не влезли , марте пока один аванс .

     1

  4. Спасибо:)
    Если варианта нет — начислять в одном документе, придется вручную править вкладку НДФЛ. А после ввода документа Перерасчет ндфл в ведомость ндфл верный придет?

  5. Здравствуйте ! Исправила вручную НДФЛ за февраль — в марте в авансе теперь НДФЛ неправильно сосчитался , перечисленный уже не смотрела. У нас нестандартная ситуация : после расчета и выплаты зарплаты у нас еще начисляются 2 премии (премия 1010 и дорожная карта, а потом еще считается доплата до МРОТ) . В январе у нас не было этих премий и было все относительно хорошо . В феврале у нас вообще не сходится перечисленный НДФЛ . Что-то мы делаем не так. Может мне Вам отправить базу ? У нас просто критическая ситуация .

    1. Готова посмотреть базу и дать ответ в самое ближайшее время.
      mila@profbuh8.ru

  6. Здравствуйте. Базу получила, написала письмо на почту.

  7. По сотруднику, которого Вы указали, проблема в следующем:
    при начислении февраля на вкладке Ндфл есть сумма ндфл без указания места получения дохода. Как только мы его указываем, то в ведомости на выплату приходит ндфл.
    То есть мы не может оставить в документе Начисление за месяц это поле без внимания. На сегодняшний день придется вручную проставлять подразделение. Еще заметила такой нюанс: ведомость в банк создана на 1 день раньше, планируемая дата выплаты в документе начисления зарплаты

  8. Здравствуйте ! Можно еще подсказать можно ли делать несколько раз делать выплату зарплаты ?

  9. Здравствуйте!
    Если Вы начисляете зарплату по двум источником финансирования, то выплата будет двумя ведомостями с видом выплаты Зарплата за месяц.
    Но если Вы делаете документ «Разовое начисление», указав Выплата в межрасчетный период. Далее выплачиваете в видом Зарплата за месяц — то это не совсем верно.
    Поясните, пожалуйста, что именно Вы имеете виду.

  10. Здравствуйте ! Источник у нас один . У нас сначала выплачивается зарплата , а потом еще 2 премии (как дают финансирование ) , а потом рассчитывается доплата до МРОТ. Премии должны быть межрасчетными или их можно выплачивать способом «зарплата за месяц»?

  11. Если при выплате Зарплата за месяц нет проблем с удержанным ндфл — то можно выплачивать таким способом. Мы со дня на день ждем следующих релиз, обновляться на него придется из-за регламентированных отчетов (ЕФС-1/4 ФСС, РСВ). Поэтому, если вдруг поведение программы изменится, то и мы будет под программу подстраиваться.
    Когда мы делаем ведомость на выплату нам важно два момент: сумма на руки у сотрудника и удержанный ндфл. Если эти два момента выполняются автоматически, значит такой учет допустим.

  13. Спасибо , будем ждать обновления

  14. Рада была Вам помочь! Приятного дня:)

Комментарии закрыты.