Резерв по премиям

Вопрос задал Наталья П.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день

Наша организация не вела в зупе учет по резрву на премию, но в сейчас у нас возникла необходимость завести резерв на премию по сотруднику на 31.12.22 г., так как премия будет выплачена только в апреле.
Подскажите пожалуйста как правильно сделать в зуп 8 3, и при синхронизации сумма попала на счет 96
спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Нужно ввести настройку для расчета резерва на эту премию за 2022 и за 2023 годы. Декабрём 2022 необходимо внести существующие остатки этого резерва по сотрудникам. Начислять резерв в ЗУП не обязательно. Для того, чтобы списание шло за счет резерва (на 96 счет), достаточно, чтобы были созданы настройки (на 2023 год тоже обязательно) и введены остатки. Попробуйте, пишите если в процессе возникнут вопросы.
    По механизму учета резервов на премию можно посмотреть:

  2. Добрый день, мы внесли остаток на 31 декабря в ЗУПЕ. При сихронизации сумма попадает на 96 счет, но как резерв на отпуск, отдельной строки резерв на премию нет, из вашего ответа, я поняла, что можно не начислять в зуп резерв, тогда мне надо делать данную операцию в 1 с бух (операция в ручную) на 31.12.22?
    а на 2023 г. сделать настройки в зупе?
    у меня вопрос как тогда контролировать списание с 96 сч. резерва на премию если операция будет вручную в 1с бух. при выплате прмии просто сделать так же операцию вручную проводками Д96 к70?

    1. Должен быть отдельный вид резерва на премию.

      из вашего ответа, я поняла, что можно не начислять в зуп резерв, тогда мне надо делать данную операцию в 1 с бух (операция в ручную) на 31.12.22?
      Если Вам НЕ подходит ни один из типовых вариантов начисления — то да, можно не начислять. Начислять Вы можете в БП, а в ЗУП потом в декабре снова внести вручную сумму резерва на премию, для того, чтобы в следующем году тоже шло списание за счет резерва.

      1. Юля, не поняла ваш ответ

        Мы на 31.12.22 вручную сделали проводку по начислению премии в бух. базе, как вы ранее рекомендовали. В зупе мы не начисляли данную премию как резерв. Премию (просто как премию, ни как резерв) мы начисляли 31 марта 2023. Каким образом мне списать в бух. программе резерв, если в зупе ее не будет, премия уйдет на проводку Д26-70к и при выплате зп Д70 К51
        Как мне резерв тогда закрывать если в зупе одно, а в бух другое?

        как нам сделать правильно, что бы 1с бух. сделала корректные проводки при синхронизации в марте?

        1. Наверное мы неправильно поняли друг друга. Я писала:
          Декабрём 2022 необходимо внести существующие остатки этого резерва по сотрудникам. — это про ЗУП. В ЗУП обязательно вести остатки, чтобы было списание в 2023 году.
          Не начислять резерв — это я про ежемесячное начисление в 2023 году — его можно и не делать, если типовые методики начисления Вам не подходят. И тогда на конец 2023 нужно будет также внести остатки, как на конец 2022.

          Чтобы списание в марте прошло за счет резерва должны быть выполнены 2 условия:
          -созданы настройки для резерва на премию на 2022 и 2023 год
          — внесены остатки резерва на конец 2022 года.

  3. возник еще вопрос я проведу операцию вручную в 1с бух, а как быть с ПБУ18. у меня резерв в БУ начисляется, а в НУ нет,

    1. Этот вопрос лучше адресовать в отдел по бухгалтерии. В данном отделе мы специализируемся на учете в ЗУП.

       1

Комментарии закрыты.