Добрый день! Заключили договор с поставщиком из Казахстана, подскажите, пожалуйста как правильно оформить платежное поручение в 1С Бухгалтерия. Программа ругается на номер счета, у них в номере присутствуют латинские буквы. В клиент-банке тоже не могу составить платежку, тоже ругается на количество цифр в расчетном счете. Поставщик ничем помочь не может, мы у них также первые покупатели из России.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При создании карточки контрагента указываем, что он из Казахстана.
Далее, поле Банк примет серое значение, где будет предложено ввести БИК или SWIFT банка, вносите туда
БИК банка указанного в счёте, программа предложит создать новый банк.
Откроется карточка Банка.
Заполняете её. Национальный код банка — это три цифры после букв (KZ)и двух символов контрольного разряда (98), код 722.
Записываете, закрываете карточку.
Далее вносите номер счёта получателя.
Как сделать в программе, скрины во вложении.