Убыток прошлого года сторнируется при закрытии текущего года в 1С

Вопрос задал Татьяна Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день.
Работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27)
В 2022г. работали ОСНО с применением ПБУ 18/02 балансовый метод. С 2023г. на УСНО Доходы минус Расходы.
При закрытии месяца (декабрь 2022г.) в регламентной операции «Перенос убытков по налогу на прибыль» Убыток 2020 г. сторнируется, хотя убыток 2020 г. был перенесен на счет 97.21 через Операции, введенные вручную. В данный момент , нужно перенести убыток 2020г.на счет 97.11? Что нужно сделать в 1С и как правильно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Проводка по сторнированию убытка за 2020: Д 99.01.1 К 97.21 формируется корректно.
    Чтобы было понятнее посмотрите видео, пункт Отражение в 1С налогового убытка для списания в будущем

    Декларация по налогу на прибыль за 2021 в 1С

    Перенос остатка в декабре 2021 не было?
    Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 97 за 2022.

  2. Добрый день.
    Просмотрела видео.
    Нашла операцию сделанную бухгалтером перенос убытка 2020г. «Операции, введенные вручную» в начале 2022г. с 97.21 на 97.11. пометила на удаление и все встало как нужно.

  3. Рада, что разобрались!

Комментарии закрыты.