Добрый день. Сотруднику в феврале был проведен отпуск( начислено = 10249,12 НДФЛ 1332, выплачено 09.02.2023 = 8917,12 НДФЛ в ведомости = 1332)
За первую половину месяца начислен аванс ( начислено = 9750 НДФЛ -1267 в ведомость на выплаты не попал), 27.02.2023 уволен (начислено = 13168,81 НДФЛ = 1712 выплачено по ведомости 27.02.2023 11456,81 НДФЛ в ведомости 445. ) Получается 1267 не удержана. Как перепровести документы, чтобы исчиленый налог, перечисленный и удержанный был равен. В анализе НДФЛ по документам-основаниям он стоит в колонке осталось удержать.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если сотрудник уволен, то там можно вручную исправить ситуацию по удержанному ндфл. Нам важно исправить той ведомостью, которая не включена еще в документ Отражение удержанного ндфл в бухучете. Если у нас будет пересортица по документа основания по уволенному сотруднику, то уже не страшно. Так как не планируем далее ему что-либо выплачивать.
Предлагаю еще сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период год. Обратить внимание — весь ли доход попадает в налоговый учет. Также проверить расчет ндфл.
Можете приложить скриншот — проверим вместе:)