Добрый день. Учет заработной платы ведется в Бухгалтерии предприятия КОРП. При формировании отчета «Сводная» справка 2-НДФЛ за январь 2023 года сумму по столбцу «налоговая база» умножаем на 13% и выходим на сумму в столбце «Исчислено налога» (все верно). Исчислено налога = Удержано налога (тоже верно). Но вот в столбце «Перечислено налога» данная сумма другая, не смотря на то, что документы «Списание с расчетного счета» были проведены, и по итогу должно было быть выполнено равенство «исчислено налога = удержано налога = перечислено налога». При раскрытии ячейки «Перечислено налога» видим, что туда подтягивается не только январское «Списание с расчетного счета», но и регламентная операция «Зачет аванса по единому налоговому счету» за январь, при этом после данной регламентной операции подтягивается «Списание с расчетного счета» уже от февраля, и суммы стоят с минусами. Как отрегулировать данную ситуацию, чтобы выполнялось равенство «исчислено налога = удержано налога = перечислено налога»? Скрины с описанной ситуацией приложены отдельными файлами.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! С 2023 года отражение перечисленного налога в программе происходит только после проведения регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету».
Т.к. программа перечисленный налог распределяет сама, могут возникнуть проблемы у тех пользователей, у кого были остатки нераспределенного налога с прошлых периодов.
Разработчики рекомендуют следующее:
Корректировку указанными способами нужно попробовать сначала на копии базы!
Также можно попробовать сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» отдельно за 2021, 2022 гг. и с помощью документа «Операция учета НДФЛ» закладка «Перечислено по всем ставкам» закрыть остатки.
Спасибо Вам, будем пробовать!