Добрый день! Работаем в 1С Бухгалтерия ПРОФ релиз 3.0.131.34. В 2020 году все расходы по соц. страхованию (больничным листам, пособия и т.д.) относили в Дт сч.69.01 по субконто Виды платежей в бюджет «Расходы по страхованию до 2017 года». Вовремя не сделали соответствующие проводки и не закрыли это субконто по сегодняшний день, так как в последующих релизах при обновлении 1С это субконто убрали. На сегодняшний день по счету 69.01 по Дебету и Кредиту на разных субконто висят суммы (скриншот во вложении), которые попадают в строки баланса за 2022 год. И еще по ЕНС автоматически сформировалась проводка (скриншот прилагаем) на сумму 727 246,55, которая не должна быть. Пока мы ее удалили. Как нам схлопнуть эти субконто, чтобы суммы по Д-т и К-т не участвовали ни в балансе, ни в проводках….Заранее спасибо! С уважением, Ольга.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Надо выполнить небольшой «обходной» маневр, чтобы закрыть эту аналитику. А именно, переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”. И временно выставить дату прошлым периодом, когда мы работали с таким видом платежа в бюджет.
Подробнее по ссылке
Остатки по старым субконто сч 69.01
Спасибо большое, получилось!