Добрый день. Ситуация: компания провела 16.02.23 ведомость на выплату отпускных, удержанный НДФЛ отразился и попал в уведомление об удержанном НДФЛ, которое отправили в ИФНС. Затем выяснили, что отпускные забыли перечислить, и по факту выплатили 10.03.23. Ведомость перепровели, соответственно НДФЛ удержан 10.03.23. Как провести в ЗУП корректировочное уведомление об удержанном НДФЛ — перезаполнить документ и выгрузить в бух. базу? И второй вопрос — т.к. ЕНП заплатили больше (до 28.02.23), можно ли в следующий раз (до 28.03.23) заплатить меньше на эту сумму?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Как скорректировать уведомления удобным способом Светлана рассказывала на семинаре: ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 .
Обратите внимание на раздел УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 6-НДФЛ, видео: Как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ и взносам.
Да, можно в следующую раз можно перечислять ндфл на меньшую сумму.
Подскажите, а какую дату указывать в сведениях об удержанном НДФЛ в бух. базе и уведомлении — февраль или текущую (март) ?
В документе Сведения об удержанном НДФЛ будем указывать месяц февраль. Дату можете повторить ту, который и был создан первый документ.
В самом уведомление не так важна дата. Главное, что указан Отчетный период февраль 2023. Поэтому дату можете указать и текущую.
Но уведомление формирует проводки Дт 68.01 Кт 68.90. Правильно ли, что проводки за февраль отражены в учете в марте ?
К сожалению, не решусь ответить на этот вопрос. Так как тут уже нужно обдать знаниями специалиста по Бухгалтерии. С одной стороны ведь мы делаем сегодня корректирующие уведомление. И это правда. Но возможна какая-то специфика. Поэтому рекомендую обратиться в раздел Бухгалтерии.