Добрый день. Ситуация: компания провела 16.02.23 ведомость на выплату отпускных, удержанный НДФЛ отразился и попал в уведомление об удержанном НДФЛ, которое отправили в ИФНС. Затем выяснили, что отпускные забыли перечислить, и по факту выплатили 10.03.23. Ведомость перепровели, соответственно НДФЛ удержан 10.03.23. Как провести в ЗУП корректировочное уведомление об удержанном НДФЛ — перезаполнить документ и выгрузить в бух. базу? И второй вопрос — т.к. ЕНП заплатили больше (до 28.02.23), можно ли в следующий раз (до 28.03.23) заплатить меньше на эту сумму?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировочное уведомление по НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ндфл с отпуска 1703 Добрый день ! Отпуск в августе отменили 2 сотрудникам. Но они успели получить отпускные и НДФЛ с отпускных заплатили в…
- Отражение возврата в 6 НДФЛ за 1 квартал 2023 года Добрый вечер. Сегодня сформировала первый отчет по 6 НДФЛ за 1 квартал 2023 года. И возник вопрос о правилах отражения…
- НДФЛ с дохода от аренды помещения у физ лица Здравствуйте, ЗУП 3.1.30.178 1С:Предприятие 8.3.24.1586 Организация арендует помещение у физлица. Арендную плату завели в ЗУП через документ Начисление прочих доходов.…
- Корректировка НДФЛ Добрый день, ООО на ОСНО, несвоевременно выплатило отпускные из-за технической ошибки, сотрудник сам сообщил об этом спустя месяц. Выплачиваем отпускные…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база по…
- Возможность указать ведомость в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 появилась возможность в документе Перечисление НДФЛ в бюджет указать документы (ведомости), при оплате которых удержан перечисленный налог.…
Здравствуйте!
Как скорректировать уведомления удобным способом Светлана рассказывала на семинаре: ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 .
Обратите внимание на раздел УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 6-НДФЛ, видео: Как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ и взносам.
Да, можно в следующую раз можно перечислять ндфл на меньшую сумму.
Подскажите, а какую дату указывать в сведениях об удержанном НДФЛ в бух. базе и уведомлении — февраль или текущую (март) ?
В документе Сведения об удержанном НДФЛ будем указывать месяц февраль. Дату можете повторить ту, который и был создан первый документ.
В самом уведомление не так важна дата. Главное, что указан Отчетный период февраль 2023. Поэтому дату можете указать и текущую.
Но уведомление формирует проводки Дт 68.01 Кт 68.90. Правильно ли, что проводки за февраль отражены в учете в марте ?
К сожалению, не решусь ответить на этот вопрос. Так как тут уже нужно обдать знаниями специалиста по Бухгалтерии. С одной стороны ведь мы делаем сегодня корректирующие уведомление. И это правда. Но возможна какая-то специфика. Поэтому рекомендую обратиться в раздел Бухгалтерии.