Добрый день! После проведения Уведомления за период 23.01-22.02 через Задачи организации программа (1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1957) редакция 3.0 (3.0.131.34 ) почему-то не видит, что НДФЛ начислен к уплате (скрин 1). В задачах пишет Уплата не требуется. Далее, оплату все-таки произвели ( платежное поручение создали, в банке оплатили- скрин 3 и 5; у нас НДФЛ с дивидендов уже превышает 15 процентов, платим двумя платежками, чтобы потом самим не запутаться). При проведении оплаты проводки сформировались ( скрин 4). НО в ОСВ по счету 68 эта уплата не отражается! Почему ? Что нужно сделать, чтобы проводка дальше «схлопнулась»? У нас есть еще одна организация, там все идентично, но при этом уплаченный НДФЛ в ОСВ подтянулся. Как быть?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! С 2023 года проводки по НДФЛ формируются так:
дт70(76,75) -кт68.01 — начисление налога (документ «Начисление зарплаты», «Начисление дивидендов» или «Отражение зарплаты в бухучете»(если зарплата начисляется в 1С:ЗУП))
дт68.01-кт68.90 — перенес задолженности по НДФЛ на ЕНС (документ «Уведомление об исчисленных суммах налогов» или «Операция по ЕНС»(в месяц, когда уведомление не подается, а сдается отчетность))
дт68.90-кт51 — уплата ЕНП на ЕНС.
Дополнительно по данному вопросу можно посмотреть публикации:
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Операции по ЕНС в 1С
Здравствуйте! У меня как раз вопрос : а где это найти : «Операция по ЕНС» ? Пропишите путь к этой операции ( и желательно с картинками, а то не могу найти)
По остальному — сейчас буду разбираться
Здравствуйте! Документ «Операция по ЕНС» находится в разделе Операции — Единый налоговый счет — Операции по счету.
Примеры по заполнению данного документа можно посмотреть по ссылке — Операции по ЕНС в 1С