Отражение в учете полученного сводного счет-фактуры в 1С

Вопрос задал Евгения Х.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Как реализован в 1С механизм регистрации сводного счет-фактуры, полученного от агента с кодом 27, а именно в соответствии с Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 02.04.2021) «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»
Не заполняйте графы 9 и 10, если регистрируете сводный счет-фактуру (пп. «м», «н» п. 6 Правил ведения книги покупок);

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Продажи — Отчеты комиссионеров — Создать — в документе установить галочку Выписывать счета-фактуры сводно
    Подробнее, посмотрите, пожалуйста
    Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
    .

  2. Ответ не вопрос не удовлетворяет
    Вопрос был как отразить в книге покупок сводный счет-фактуру с кодом 27, так чтобы в графы 9 и 10, (ИНН и наименование Поставщика) были пустыми, а в гр. 11 и 12 стоял ИНН и наименование агента?

    Данные требования содержатся в Постановлении №1137

     1

  3. Подробнее опишите свою ситуацию, пожалуйста, для лучшего понимания.

    Компания на УСН или ОСНО? Коммерческая организация или учреждение?
    Вы являетесь комитентом? Покупаете товары через комиссионера/агента?
    Прикрепите скрин версии 1С, О программе

  4. Компания Застройщик, ОСНО, принимает от Технического заказчика строительные работы и НДС по сводному счет-фактуре с кодом 27. Как отразить вычет в книге покупок?
    Согласно Постановлению 1137 графы 9 и 10 должны быть пустыми.

  5. Благодарю за уточнение.

    Код вида операции 27 — Составление и получение сводного счета-фактуры по посредническим сделкам, операциям транспортной экспедиции и при выполнении функции застройщиков (п. 3.1 ст. 169 НК РФ)

    Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Поступление — Услуги (акт, УПД).
    Договор с контрагентом должен быть: Вид операции — С комиссионером (агентом) на закупку
    При регистрации счета-фактуры отражается строка Составлен от имени в ней нужно указать поставщика услуг — укажите одного. Далее зайдите в зарегистрированную счет-фактуру строка Составлен от имени — Изменить, в открытой форме добавьте других поставщиков. Код вида операции поменяется автоматически на 27

    Посмотрите пожалуйста
    Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок
    .

     2

Комментарии закрыты.