??? Нужно ли проводить Резерв оплаты труда/корректировка (для ввода начального остатка отпусков в целях учете по МСФО) в бух. проге? Или только по уволенным в январе 2023года сотрудникам?

1. Каким образом корректируется резерв на надбавку за выслугу лет с учетом каких-либо изменений,например тарифов?
   Вручную документом «Корректировка резерва» внесением вручную корректировочных сумм?

2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, оценочные обязательства до 2023 в программе начислялись? С 2023 меняете метод учета с нормативного на МСФО? Оценочные обязательства начисляете в ЗУП и перегружаете в Бухгалтерию?

3. Здравствуйте, Елена! Да, раньше вели: в 2019-2020гг. по МСФО. Потом перестали начислять. С 2023 (снова стали «большими»), учет не меняем. Резерв начисляем в ЗУП и перегружаем в Бухгалтерию.

4. Добрый день! Необходимо просто начислить резерв за январь 2023, сейчас галочка «Переоценивать ежемесячно» действует всегда, поэтому программа должна автоматически сделать перерасчет.
   Единственное, ещё нужно проверить, чтобы настройка на 2023 по резервам была создана —
   Порядок формирования и настройка резерва по отпускам

5. Настройка по резервам на 2023 создана. Надо ли делать инвентаризацию Резервов по оплате труда (31.12.2022), чтобы заполнилась вкладка «Выплата за счет резерва» в Отражении по ЗП, если я передумаю и буду начислять по Нормативному методу?

6. Добрый день! Если измените метод расчета резерва, то нужно будет перезаполнить документ «Резервы по оплате труда» с января 2023.
   По идее в декабре 2020 нужно было списать резерв, раз далее мы его не начисляли и не использовали. Если мы в декабре 2022 проведем инвентаризацию, то появится проводки по 96 счету и учетную политику нужно будет менять, указывать, что резерв в 2022 начисляется.

7. Списание сделала в бухпроге в январе 2021 г. (а в ЗУП в декабре 2022).
   Проводки в бухпроге по инвентаризации не делала.
   Это для ЗУПа, или не надо (я думала нужно для Отражения, чтоб на вкладке Выплаты за счет резервов было из чего списать январские отпускные)?

8. Добрый день! У нас получается так:
   В БП на 01.01.23 резерв списан по 96 счету (в январе 2021).
   В ЗУП на 01.01.23 резерв списан по регистрам (в декабре 2022).
   В этом случае просто начисляем резерв с января 2023, остатков у нас нет.

9. В январском Отражении вкладка по резервам пустая, так?

10. Да, всё верно. В конце января мы только сформируем резерв, списание пойдёт начиная с февраля 2023.

11. Спасибо!

Комментарии закрыты.