Сумма по справке-расчету за 4 квартал не соответствует декларации. За 4 квартал в справке если из начисленной годовой суммы налога вычесть авансы, то получается к доплате за 4 квартал сумма меньше, чем указана, но соответствует сумме из декларации. При этом, неделю назад закрывали месяц декабрь и там была правильная сумма с минусовыми пересчетами по объектам, закончившим амортизацию в середине года. В уведомление и в проводку встаёт неправильная сумма из справки-расчета. Это какой-то сбой или нужно руками делать корректировку проводкой, чтобы за год сумма начисленная сошлась?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, после закрытия декабря с правильными проводками, обновление производили?
да, после обновления справка-расчет поменялась, и ушли минусы. Налог к доплате стал не верный.
Декларацию по налогу на имущество переформировали после перерасчета налога (ссылка синяя в декларации — Раздел 1 заполнить…)?
Приложите, пожалуйста, скрин карточки счета 68.08 за 2022 год.
Декларацию переформировали
В декларации, в разделе 2, расшифруйте (нажмите кнопку Расшифровать) любую сумму (Остаточную стоимость) из колонки 3.
Откроется Справка-расчет налога на имущество (она должна быть идентична справке из Закрытия месяца, но может отличаться, если установлены отборы в настройках отчета Справки-расчета для заполнения декларации, посмотрите настройки).
Сверьте данные из справки с данными декларации раздела 2 построчно.
Определите на какое число отличается остаточная стоимость.
Не найдете разницу, сверьте данные раздела 2 по данным счета 01 и 02.
Построчно декларация совпадает со справкой-расчетом и налог годовой верен и в декларации и в справке — рассчитан верно. Неверно в справке указана сумма в последней графе — подлежащая уплате. Налог годовой минус авансы. Эта неверная сумма встаёт проводкой регламентной операции.
Спасибо, за уточнение.
Такое поведение программы выглядит как техническая ошибка.
Обязательно напишите в тех. поддержку 1С v8@1c.ru, если в ближайшее время вам дадут ответ, поделитесь пожалуйста здесь.
Спасибо