Добрый день! У нас заключен договор перевозки в евро с Российским перевозчиком, счет выставлен в евро, акт выполненных работ выставлен перевозчиком в рублях, оплата в рублях после оказания услуг. Будут ли у заказчика услуг курсовые разницы? Перевозчик при выставления нам акта сверки расчетов добавляет в акт сверки курсовые разницы. Как правильно данную операцию отразить в 1С?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.130.22)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Да у вас будут курсовые разницы.
При постоплате по договорам в уе возникает курсовая разница на конец месяца и на дату оплаты поставщику.
Подробнее
Курсовые разницы в 1С 8.3 Бухгалтерия
Если останутся вопросы, сообщите пожалуйста информацию:
Дату когда вы оплатили услуги?
Курс евро брали на дату платежа?
Сканы акта сверки контрагента и вашу карточку счета 60.31 (Отбор контрагент и договор)
Добрый день! Направляю Вам карточку счета 60.31, акт сверки расчетов поставщика, скриншот (оплата) и поступление. Автоматически курсовые разницы у нас не начисляются, возможно мы что то не так отразили. Помогите пожалуйста найти ошибку. Спасибо так как
Здравствуйте! Смоделировала ваши операции в 1С, файл во вложении.
Визуально у вас все правильно, возможна нарушена последовательность документов.
При Списании с расчетного счета у вас не формируется проводка Д 91.02 К 60.31
Что предлагаю:
1) сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
2) обновить программу до редакции 3.0 (3.0.131.27)
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
3) перепровести декабрь 2022
Курсовые разницы стали начисляться по счету 60.31, когда произвели настройку-план счетов бухгалтерского учета- счета с особым порядком переоценки -Переоценивать по мере погашения задолженности. Может кому то совет пригодится.
Спасибо, что поделились информацией!